1、认变更后实施。 3.4.2.2发上以上第(1)(4)项变更时,绿色物品采购事务局 向OEM委托方提出变更申请. 3.4.3 同时,上面第(3)项还应按下列要求进行申请.3.4.3.1购买系向绿色物品采购事务局提供相关变更后资料资料如：从该部件和副资材的供货商处取得变更管理确认书、测定数据、成分表(或MSDS)、环境管理物质不使用证明书(承认检定用); 绿色物品采购事务局将取得的资料,、提交给OEM委托部门. 变更申请流程,见附件五。 3.5采购管理 3.5.1供货商的选定资材课购买系在购买构成OEM产品的部件和副资材时,按下述要求选定供货商:(1)既存部件从在索尼的OEM产品中有过使用业绩的既
2、存部件供货商或可以提供符合SS-00259最新版标准规定的环境管理物质管理标准的既存部件的供货商中选定; (2)新部件:a指定原材料的新部件只从绿色伙伴认定供应商处采购指定原材料的供货商；b没有使用指定原材料的新部件可以从能提供符合SS-00259最新版标准规定的环境管理物质标准的新部件的供货商. 3.5.2供货商的管理 3.5.2.1管理基准的指示和承诺确认非索尼认定的GP 供货商,须承诺供货品按索尼SS-00259最新版环境管理物质基准进行管理,本公司对承诺要进行确认。购买系将索尼最新版的SS-00259技术标准、OEM-GP相关要求提交供货商确认，须确认得到供货商的认可。3.5.2.2供
3、货商的评价 3.5.2.2.1供货商评价对象:构成OEM-GP产品的部件和副资材、溶剂类供货商(客供品供货商免除评价)3.5.2.2.2评价时机:a.新开发供货商选定时评价;b.对合格供货商进行1回/年定期评价;c.环境管理物质重大异常发生后进行评价.3.5.2.2.3依据标准:a.索尼SS-00259管理标准（最新版）;b.OEM-GP管理标准;c.环境关联物质管理表;d.供应商环境管理体系审查报告等.3.5.2.2.4评价方式:a.实地评价:绿色物品采购事务局依据供货商产品环境管理质量保证体系的评价检查表(供应商环境管理体系审查报告 ),购买系制定定期评价计划,并召集绿色物品采购事务局、品
4、证部对供货商评价；评价结果报告产品环境管理质量责任者承认。评价不符合项目由购买系反馈至供应商,绿色物品采购事务局追踪确认改善效果.b.海外供应商可采用文件评价方式.由购买系确认. 3.5.3采购品的管理 3.5.3.1采购品纳入时的检查确认:检查项目:a.送货单上的品名规格,确认该材料是否已通过选定时的检定承认;b.供应商向本公司提供的环境关联物质不使用保证卡 (每1年提交1次)和ICP测定数据 (测定频度见附件六，供应商部件测定频度流程图)、成分表(MSDS)（组成成分无变更时不用提交）,是否按时提交,且判定内容的正确性（检测值是否符合SS-00259管理标准（最新版）;检测报告是否真实;是
5、否在有效期限内;是否有3.7.3项内容等）;c.是否混入有非OEM-GP材料. 3.5.3.2每3个月1回向SCID(OEM委托方)提交要求测定的材料进行测定.SKS保存相关记录.测定流程图,见附件七.3.6生产管理 3.6.1生产管理3.6.1.1合格品的使用受入品检查合格后,放置于仓库,在合格品包装材盖合格品标识，加以区分。3.6.1.2制造过程中的部品及副资材,确认符合环境管理物质基准,有合格标识后,将这个批号记录使用;当接到不适合品发生的联络时,立即确认制造番号,在制造过程中的部品及副资材及制造中的半成品上标记”环境品质适合不明品”,进行隔离.将标记的”环境品质适合不明品”移至环境品质
6、适合不明品保管场合.3.6.1.3制造部RT/TP将合格的产品放置于完成品仓库专人保管,接到不适合品及副资材及制品的联络时,立即确认制造番号,在所属未出货的制品上,标记”环境品质适合不明品”进行隔离. 并移至环境品质适合不明品保管场合.3.6.1.4设备、治工具的管理3.6.1.4.1.接触到OEM产品的设备、工夹具等，投入使用前确认对OEM产品生产不造成污染;3.6.1.4.2.制造部RT/TP建立OEM产品用的设备、工夹具等的购入、使用、点检、维护履历;3.6.1.4.3定期清理点检，使用后放置于固定场所存放，存放场所须定期整理、整顿、清扫、清洁,且有专人保管 ;3.6.1.4.4.固定O
7、EM产品的生产制造场所,生产环节中严禁有害物质污染部件、副资材、产品;3.6.1.4.5.治具提供方提供治具的同时,提供一份环境管理物质不使用证明书。 3.6.2量产开始承认 3.6.2.1由OEM委托方提供的部件生产的产品,在接收到OEM委托部门量产指示时,OEM委托部门已对量产进行事前研讨,不须再向OEM委托部门提出量产指示申请及提交不使用证明书、OEM委托部门要求的数据。 3.6.2.2自购部件、副资材生产的产品,在接收到OEM委托部门量产指示时,制造部将量产信息传达至事务局，事务局作成不使用证明书并经产品环境管理质量责任者承认及ICP一起向OEM委托方提交，得到批准后开始量产。 3.6
8、.2.3新产品导入生产时,在SKS判定会后,SCID最终判定前,向SCID相关人员提出量产开始申请。3.7 确认测定 3.7.1用索尼规定的格式申请,3个月一回向SCID提交要求的材料进行测定.SKS判定测定结果并由事务局、制造部RT/TP保存测定记录.3.7.2对指定原材料的部件、副资材以及塑料（包括合成橡胶）材料的确认测定，委托符合SS-00259上记述的测定标准的外部测定机构测定；供货商须提供的测定资料,由资材课购买系追踪确认; 3.7.3外部机构测定时,A,采用索尼拥有的测定装置时,应在测定报告书上填写测定编号、测定装置名称、测定日期、测定人姓名；B,采用索尼拥有的A以外的测定装置时，
9、应根据SS-00259上记述的测定标准委托测定，应在测定报告书上填写测定编号、预处理方法、测定装置名称、测定日期；C,采用索尼以外的外部测定机关拥有的测定装置时，应根据SS-00259上记述的测定标准委托测定，应在测定报告书上填写外部测定机关名称、测定编号、预处理方法、测定装置名称、测定日期。 3.7.4外部测定机构测定的数据,A,采用索尼拥有的测定装置时,明确由索尼测定 ;B,索尼以外的外部测定机构的测定装置时,要取得可以证明追溯的有效性的数据。 3.8 OEM不符合品的管理3.8.1追溯 生产过程中使用到的部件、副资材的受入检查，产品制造，出货检查的履历，保留记录；品名及制品批号、使用部品
10、等情况要进行管理，以便于追溯。根据以下的项目进行批号管理:a批号的限定,表示;b部品.副资材批号记录;c受入检查记录;d制造记录;e出货记录;f出货检查记录。3.8.2隔离的处置及不符合品的报告构成OEM产品的部件及副资材在受入、储存、使用过程中及OEM完成品储存、出货过程中，不符合情况第一位发现者在2小时内报告部门主管,部门主管在2小时内报告产品环境管理质量责任者, 产品环境管理质量责任者在48小时内向OEM委托部门报告，同时采用OEM-GP联络书表单或作为联络记录;不合格品移至“环境品质适合不明品”区域，并在包装物上加盖“环境品质适合不明品”印章，得到OEM委托方的指示后,再处置。处置流程
11、见附件二。3.9纠正及预防3.9.1发生不符合品时, 产品环境质量管理责任者指定人员开出,交由责任部门原因分析,提出纠正预防措施,由产品环境质量管理责任者指定的人员追踪确认改善效果. 当客户要求变更，接受的文书与配布的文书不符合时，即时纠正。 3.9.2发生产品环境质量保证体系不符合时, 产品环境质量管理责任者指定人员开出,交由责任部门原因分析,提出纠正预防措施,由产品环境质量管理责任者指定的人员追踪确认改善效果。3.10教育、培训 3.10.1培训的对象:与OEM产品生产有关的所有人员 (1)资材课购买系购买构成OEM产品的部件、副资材、辅助材的人员。(2)品管课构成OEM产品的部件、副资材的受入检查、出货检查人员。(3)构成OEM产品的部件、副资材、OEM成品的仓库保管人员。(4)OEM产品的直接生产人员。(5)产品环境质量保证体系组织中的人员(包括内部监查员)。 3.10.2取得资格认定所需要的教育、培训经历或经验3.10.2.1资材课购买系购买构成OEM产品的部件、副资材的人员须 接受SONY提供的产品环境质量保证体系构筑纲要(参考版)、SS-00259管理标准（最新版）、OEM-GP管理标准、OEM产品的构成零部件确认测定运用手册、环境管崀
