1、天天文档在线 联系qq：744421982酒店业务分析集团业务分析西安旅游股份公司下属酒店主要有解放饭店、胜利饭店、小寨饭店、关中酒店、西北大酒店、珍珠泉酒店，另外慧群集团下属的中外合作的钟楼饭店和香格里拉金花饭店，各个酒店各有特色。股份公司酒店业务分析一、小寨饭店：1、基本情况概述：小寨饭店-2星级酒店，1972年底建成，当时是市委、市政开会所在，相当于市委招待所。地处西安市南郊，南二环路南侧，小寨繁华商业区，地处高校区中心地带，方圆1公里内有十几所高校。靠近省国际展览小心、工业展览馆、省历史博物馆。2、主要业务：酒店主要业务包括客房、安德坊清真食府、其他对外出租承包业务包括中餐厅、洗浴中心
2、等。客房的客源主要包括散客、会议、旅游团体、长包房。入住率76%86%。客房接待以散客为主，基本占70%；会议、团体为辅，基本上占30%；长包房很少。安德坊位于饭店北侧，经营清真风味，主要对外经营。中餐厅位于饭店院内主要与客房的会议和团队接待配套，由酒店职工承包经营。洗浴中心位于饭店院内中餐厅南侧，由个人承包经营。3、酒店各业务资产规模及经营情况分析：2002年小寨饭店资产及经营效益表 相关指标业务分类资产规模（万元）营业收入（万元）营业利润（万元）毛利（万元）资产收益率总计4872.792352.18160.46175.522.41%客房业务餐饮业务1624.001305.3333.90对外
3、出租业务87.5682.744、综合评述：从以上财务分析可以看出，小寨饭店整体经营状况良好，其中资产收益最好的是安德坊清真食府，其次是客房，两者有一定的协同性，但作用不大。对外承包经营的业务中，中餐厅不产生直接的收益，主要作用是对客房会议和团队接待配套，养活了一部分职工。洗浴中心主要对外经营，对饭店的主要作用体现在增加了饭店的休闲娱乐项目，另外也在一定程度上提高饭店的档次，为饭店积聚了一定的人气。二、解放饭店：1、基本情况概述：3星级酒店，地处西安市火车站南侧，正对出站口，其客户群体主要是车站来往流动人口。周边只有两家大的酒店铁路龙海饭店和顺天饭店，但地理位置比我们差，竞争优势不是很明显。周边
4、环境较差，人员复杂，对酒店影响较大。主要业务包括客房、餐饮和其他对外出租承包业务。客源主要有散客、会议、旅游团体、长包房。客房以散客接待为主，会议及旅游团体为辅，比例为7：3；入住率70%左右。在散客中以车站周转散客为主，客人住的时间较短，中点房较多。餐饮业务主要经营小吃、快餐，以车站周转散客为主。3、酒店各业务资产规模及经营情况分析：2002年解放饭店资产及经营效益表 相关指标业务分类资产规模（万元）营业收入（万元）营业利润（万元）毛利（万元）资产收益率总计4161.982306.20161.93176.892.85%客房业务1253.63-3.20餐饮业务416.70828.8168.71
5、旅游业务5.202.26对外出租业务218.5694.164、综合评述：从以上财务分析可以看出，在饭店营业利润的构成中，对外出租业务占到58%，餐饮业务占42%，客房业务亏损、主要原因是前几年巨额的改建装修投入，每年的折旧和利息负担。凭借饭店有利的地理位置，餐饮业务和出租业务构成了其利润主要来源。三、胜利饭店：始建于1969年。西旅股份的分公司，1999年初改造投资2800万元，430张床位，800座餐厅，附带多功能会议厅、8个会议室、健身中心、桑拿沐浴中心、美容美发中心、歌舞厅等设施，外围扩展租赁经营西餐、PIZZA、小超市。占地10亩，建筑面积1万平米，包括餐厅面积700平米。地理位置：位
6、处城墙南门东侧，南护城河南侧。横向属于火车站大雁塔观光线上最好的位置，纵向为环城绿化带、对面就是市民休闲区。一、客房业务：客源可分为散客、会议、团队和长包房。饭店目前定位是中档会议，中低档散客。客房收入70靠会议，其他主要是散客。团队和长包房比例很小。主要是区域销售，会议来源于省内其他地区，如陕北、陕南、宝鸡。整体上全年为65个周转（旅游局发布的周转为53个），在行业中的地位为中等偏上。资产经营效益情况分析：2002年胜利饭店资产及经营效益表 相关指标业务分类资产规模（万元）营业收入（万元）营业利润（万元）毛利（万元）资产收益率总计2628.731143.69-2.287.960.21%客房业
7、务1380.12578.47-75.47餐饮业务1134.59456.99-18.07商品业务2.74-0.08对外出租业务114.03105.4891.354、综合评述：从以上财务分析可以看出，饭店整体营业利润为负，其中主要99年低投入2800万全额贷款改造，每年折摊利息360万元。对外出租业务收益对酒店2002年占了很大比重，四、珍珠泉饭店一、基本情况：酒店地处解放路中段繁华的商业区。1991年在原来的珍珠泉浴池的基础上建设而成，前身是珍珠泉浴池一个大众洗浴。酒店98年进行了改造，浴池由3层建成6层，对客房进行装修，占地3.6亩，共8层，66间房，建筑面积10500平米。二、主要业务包括客
8、房和其他出租承包业务1、客房中包括散客和旅游团队。散客85%左右。客房入住率90%。客房经营方式：2001年与个人签订承包合同，收入在216万以下时，对方交承包费130万，超过216万时，超过部分，酒店与对方6：4分成。水电费用和人员成本和管理归酒店，对方负责营销，负担包括营销费用和和客房用品。歌舞厅、洗浴、药房为出租承包业务。基中除洗浴业务的水电费由酒店负担。年三、资产及经营效益分析：2002年珍珠泉饭店资产及经营效益表 相关指标业务分类资产规模（万元）营业收入（万元）营业利润（万元）毛利（万元）净利润（万元）资产收益率总计1846.44398.68-65.35-58.24客房业务1380.
9、12133.81-35.28出租浴池128.97-158.38出租门面房135.89128.314、综合评述：饭店营业利润为负，98年改造投入了大量资金，但当前收益情况欠佳，酒店业务几乎全部外包。未能很好的经营公司的资产。饭店主要优势是地理位置好，位处解放中路，人流量大。劣势主要是管理人员的经营理念欠佳，酒店资产全靠对外承包经营。发展趋势建议：鉴于有利的地理位置，可以考虑将酒店整体出让，拿到酒店西北侧的土地；第二步将西北大酒店重新定位，或重建四星级酒店，或改建商场或做餐饮。四、经营效益分析：五、关中酒店一、基本情况：前身是关中旅社，有70年历史，原来的股份公司办公地。地处东大街西段北侧，原来面
10、临东大街，市政改造中，其南部被政府征用做商厦，目前尚未开工建设。其与东大街相距百米左右，北靠省政府，西临钟楼，地理位置很好。目前硬件设施比较落后，共11层，共有标准间66间，床位194张。二、主要业务包括客房、餐厅和出租经营业务。1、客房全部是散客。客房入住率80%。散客中各县市到省里出差和会议的关系单位占50-60%，出租车到拉客的有10%，自己找上门的近30%。2、餐厅基本是对内配套，经营不好，有11-12名员工，基本是亏本经营。3、酒店第4层出租给个人经营足浴业务，全部费用完全由对方负担。三、周边环境竞争分析周边同等级酒店有5-6家，经营都不好，右边有一家酒店怡悦大酒店，最近关门了。三、
11、资产及经营效益分析：2002年关中饭店资产及经营效益表 相关指标业务分类资产规模（万元）营业收入（万元）营业利润（万元）毛利（万元）资产收益率总计769.44304.5134.6435.964.67%客房业务284.5031.22餐饮业务19.763.18关中饭店资产规模较小，在营业利润中，客房业务占了绝大部分，餐饮业务利润较少，主要与客房住宿配套。目前面临的主要问题是1、地理位置相对较差。市政改造中，其南部被政府征用做商厦，目前尚未开工建设。东部与不临街。酒店门前只是一条小巷，人流量不大。其优势主要是距省政府较近，各市县到省里出差或会议的理想住所。发展趋势建议：第一步，拿到酒店西北侧的土地；
12、第二步将西北大酒店重新定位，或重建四星级酒店，或改建商场或做餐饮。六、西北大饭店一、基本情况：酒店94年在原来旅社的基础上建设而成，近几年来基本没有大的修理和建设投入，只是一些小的修补，目前硬件设施比较落后。建筑面积是13000平米，床位近500张。人员190多人。地理位置：西北大饭店地处东大街西段南侧，饭店主楼距东大街50米左右，临街面有三层小楼（一层出租给专卖店，二层是饭店餐厅，三层出租做健身房），楼后面是饭店的大院。二、主要业务包括客房、餐厅和其他出租经营业务。其中客房收入80%左右，餐厅10%，其他共10%。1、客房中包括散客和会议、团队。散客70-80%，会议和团队比例为2：1。客房
13、入住率60-65%。1）散客中各县市到省里出差和会议的关系单位占80-90%，酒店周边省市行政单位推荐的客户占10-20%；其中会议介绍的不到10%，2）在会议中行政、事业的会议占80-90%，企业会议占10-20%，3）团队主要是旅行社介绍而来，目前与60-70家旅行社建立联系。2、餐厅基本是对内配套，（占到90%以上，餐厅也联系婚宴、聚会等企业占不到10%），餐厅主要为会议提供餐饮，会议的人员在住宿和餐饮的花费比例基本上1：1，另外与为旅游团提供早点和晚餐，为散客提供临点。其中出租经营业务包括健身房、洗浴和专卖店。三、资产及经营效益分析：2002年西北大饭店资产及经营效益表 相关指标业务分
14、类资产规模（万元）营业收入（万元）营业利润（万元）毛利（万元）资产收益率总计3600.28997.3070.4596.332.68%客房业务758.55-67.91餐饮业务118.9925.18出租业务119.76113.17从以上财务分析可以看出，在饭店营业利润的构成中，对外出租业务占了绝大部分，餐饮业务利润较少，主要与客房住宿配套，客房业务亏损。目前面临的主要问题是1、酒店整体布局不合理。由于酒店前面的门面房档住了酒店的正门，住店客户须从专卖店中穿行而过，影响了酒店临客的接待和酒店的进一步发展。2、车辆出入道路不畅。由于步行街的修建，使酒店西侧道路成为单行道，不利于酒店车辆的出入。同时面临
15、的机遇是明年步行街的建成后，酒店正好位于繁华的东大街与步行街的交汇处，地理位置更加优越。但是酒店与步行街和东大街的临街面太窄，酒店的西北侧有一家单位，要使酒店完全占领东大街与步行街的临街面，须拿到这一部分土地。建议：第一步，拿到酒店西北侧的土地；第二步将西北大酒店重新定位，或重建四星级酒店，或改建商场或做餐饮。一、股份公司酒店业务综合分析：饭店客房业务分析：股份公司下属各饭店基本情况一览表地理位置级别房间（套）床位数解放饭店火车站广场三星318654小寨饭店长安路中段二星252515胜利饭店和平门十字二星243424西北大酒店东大街二星242484珍珠泉酒店解放路中段一星66126关中饭店吉贤
16、巷一星72194合 计11932397一、主要问题：根据饭店客房规模结合以上对各饭店业务的分析，各饭店客房具有以下特点和问题：1、 属中低档经济型酒店。2、 客房规模不大。3、 入住率较高，周转快。4、 赢利情况不佳。二、原因分析：制约客房业的经营效益的主要因素有：外部原因：1、 客房业严重供大于求。西安地区客房业严重供大于求；2、 运行成本逐步提高。燃料、水、电等经营费用逐步增长3、 酒店设施损耗快，需要定期庞大的装修费用，4、 替代品的影响。如度假村、商务会所对会议客户、洗浴中心等对散客有一定的分流。内部原因：1、 经营理念和管理办法落后。2、 产品缺乏创新，个性化服务，难以应对多变的市场
17、需求。3、 市场营销不力，缺乏强有力的营销队伍，营销方式单一。2002年饭店资产及经营效益表： 相关指标酒店资产规模（万元）营业收入（万元）营业利润（万元）毛利（万元）资产收益率小寨饭店4872.792352.18160.46175.523.60%解放饭店4161.982306.20161.93176.894.25%胜利饭店2628.731143.69-2.287.960.30%珍珠泉饭店1846.44398.68-65.35-58.24关中饭店769.44304.5134.6435.964.67%西北大饭店3600.28997.3070.4596.332.68%合计17879.667502.
18、56359.85434.422.43%四、经营效益分析：综述：股份公司下属的6家酒店具有以下特点和问题：属于1-3星经济型酒店，资产规模不大，单体经营，各自为阵，未能形成很好的规模效应和协同效应。客房规模不大，入住率较高，周转快，但赢利情况不佳。地理位置好，但资产收益率不理想。经营理念相对落后，由于楼层及房屋结构先天因素1.1.1 整体分析：一、 客房业：各饭店基本情况一览表地理位置级别房间（套）床位数解放饭店火车站广场三星318654小寨饭店长安路中段二星252515胜利饭店和平门十字二星243424西北大酒店东大街二星242484珍珠泉酒店解放路中段一星66126关中饭店吉贤巷一星7219
19、4合 计11932397客房业务总体评价：公司的客房、餐饮经营基本属于中等档次。客房业：据2001年底抽样调查，全市社会旅馆业床位总数18.2万张，当期我司拥有床位3071张，占1.68%；全市社会旅馆营业收入23.13亿元，我司客房收入3873.3万元，占1.67%。我司饭店网点大多处于市区有利地段，具有广泛的社会知名度和较为规范的服务管理，但也有些网点存在客房建筑结构差（如胜利饭店、关中饭店等）、经营环境、条件差等“硬伤”，直接限制经营的发展和提高。除解放饭店、小寨饭店经营前景较好外，其他饭店则是维持经营或少许盈利。（表一） 2002年2003年11月客房收入和客源状况统计年份营业额万元接待人次（万人）平均周转率平均床价（元）2002年3828.46864.3%56.272003年111月2813.0649.6158.93%56.71二、餐饮业：2000年各店陆续开业，2002年经营比较正常，今年46月受“非典”影响较大：（表二）2002年2003年11月餐饮收入构成统计表（单位：万元）年份收入其中中 餐快餐小吃清真餐饮2002年2622.4724.16675.631222.612003年111月2224.44594.08480.661149.70
