1、华美板材生产厂 所所属属部部门门编编号号指指标标名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式 办公室主任 冷扎车间 彩图车间 生产线上的人员 已经配备了，但 是相关的管理人 员还没有配备。 但是目前已经 具备试生产 具有法人资格，主 要是以销定产；要 满足产品规格的要 求；彩图产品质量 分为5极（一级、二 级、A、B、废品） ；内部员工的考核 方法建立起来，人 员的招聘、培训） ，已经有详细的作 业指导书 生产计划达成率； 主要材料消耗指标 ；能耗指标；生产 合格率；废品率； 质量损失的金额； 产品规格满足率； 架构完成的时间； 成才率（原材料/成 品数量），安全后 面的指标；积累各 项技术数据；
2、有效 作业率；直接材料 的消耗（涂料、涂 料的损耗； 酸洗车间 技术部 镀铝锌硅车间经理 对外买地打交道 与买地有关的 对内基建和设备工程建设对外设备的采购 工程建设，设备安装 镀锌线的设备安装 厂房建设 极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明 内部制度 建立起来 ；培养员 工；制度 的执行； 作业文件 的编制 安全、产 量、质量 、物耗 华美板材生产厂 工程建设，设备安装 指挥部 综合管理部 主管级别一下员工的招聘都是我们这里来负责 报批报建对应的集团3大职能部门企划部门，人力资源部，总监办 主要有4大职能 工程进度的宣传报道，组织稿件，板材的制度建设，稿件的数量，质量的要求稿
3、件被采用的篇数 指挥部和板材的制度建设制度建设完成情况稿件提交的数量是否满足公司的要求 国见政策的及时提交、分析和判断 因报建信息不准确或不及时反馈导致影响的次数 品牌建设，CI建设，关联企业把我们的东西推广出去 招聘、培训、劳资、考核 岗位缺失的人次数； 人员内部条配不能满足工作的次数 培训计划达成率 培训考试合格率 没有有效执行绩效考核管理制度的次数 行政管理不满意被投诉的次数 报批报建不及时影响项目进度的次数 计划财务部 信息的准确提供（财务报表及时准确有效 提供） 有效：未在在当期及时发现问题 财务部门检查发现问题的个数 外部检查（审计）发现问题的个数 制度建设完成情况 财务程序部严格
4、执行导致问题出现的次数 核算体系建设 外协部 导致辅助设备采购不及时致使项目延迟的天次数（因主观因素） 辅助设备采购因质量问题导致项目延迟的天次数 外协项目进度计划达成率 违反招投标程序的次数 生产敷料采购不及时或者质量不达标导致停工待料的小时数 工程管理部 土建、安装、调试、试车、资料管理 工期、质量、成本、安全 项目计划达成率 验收没有通过的个数占总的验收项目中的比率 项目预算执行率（实际发生的金额数/预算金额数） 发现安全隐患的项数 是否发生重大安全事故（什么叫重大） 投资控制部 预算的编制与控制；提供工程量的清单 工程清单的及时与合理 专业咨询公司不定期抽检发现预决算不合理的项数 是否
5、按时提交成本分析报告 预结算的进度 预算执行率（结算造价预算造价(设计变更除外） 签证审核的合理性 企划管理 稿件被采用的篇数 圣科药业 产品数量 销售收入 利润35利润达成率 药产品主要是找代理有销售往来的代理商开发的数量 一个月的费用接近20万左右 诊断试剂的药品费用控制不超过预算 棒材厂 棒材的成才率一吨钢坯变成多少钢材 总经理 发生的费用油电钢不超过预算的金额 产品品质的合格率产品一次检验合格率（经过质量判定原因不属于自己的情况） 吨钢可变成本的金额可变成本 安全事故的问题是否发生安全事故 设备事故因产品质量不合格损失的金额（因产品表面质量不合格引发的金额损失） 设备维修保养 因产品质
6、量不合格损失的金额（因产品表面质量不合格引发的金额损失） 华源机械总 经理 公司利润计划达成率利润指标利润达成率 净资产收益率应收款指标资金周转天数 已获利息的倍数费用指标费用不超过预算的金额 库存周转天数安全事故发生损失的金额 综合管理部 投入产出营业利润率 因工作不力影响融 资活动的次数 招聘培训考核 业务一部 销售毛利销售采购满意度 销售费用占销售额的比率销售计划达成率 工作失误次数（外 部投诉和内部工作 失误） 资金周转天数税前利润 因部门工作 失误造成的 金额损失 吨钢毛利率资金周转天数 品种钢销售计划达成率 生产部 生产计划延迟完成的件(台)天数质量交期材料消耗安全 质量事故损失的
7、金额 产品检验合格率； 质量事故损失的金 额 生产计划达成率 生产物耗达 标率（水电 、维修、敷 料） 是否发生安全事故 产品合格率 生产计划交期延误天次数技术设备维修维护 质量管理 生产敷料采购 直接材料降低率生产工艺制订 设备管理 提供生产工艺 设备维护不达标 次数（备机和生 产使用） 客户质量投 诉 采购不达标次数(包 括质量和及时性） 技术部 出现技术问题的产品个数占周期内总 产品开发数中的比例 生产工艺不合格被 投诉的项数（生产 部门投诉和经营部 门投诉） 设备维护失误造 成的金额损失 产品质量漏 控次数（内 部的质量控 制） ISO9000贯标不达标 项数 研发项目计划达成率 优化
8、设计降低的金额 设计更改及时率 图纸差错次数 新产品设计、试制、试产工艺性评审 工艺定额制定、跟踪、订正 工艺指导，监察与管理 工艺改进，试验设计与实施 质量管理体系 质量管理体系完成延迟的天数 培训计划达成率 培训满意度维持性的工作 绩效表报统计延迟 提交的天数 考核统计表 报、分析报 告 发展性的工作 行政工作计划达成 率 财务报表出现错误 的项数 财务提交延迟的天 数 满意度设备管理 客户不满意被投诉 的次数 设备发生故 障影响生产 的小时数 华美商务公司 综合管理部 医疗卫生的采购 员工宿舍的管理 人力资源管理培训计划 原料成本收益率招聘 财务一起的经济成本分析：及时准确 满意度办公采
9、购、会场布置、 VI制作 绩效考核 饮食部食品的卫生管理餐饮满意度（卫生、花色品种） 不满意被投诉的次数 毛利水平 原料成本收益率发生食物中毒的人次数，总经办考核 物业部安全管理，防止偷盗 盗窃事故损失的金额 不满意被投诉的次数 满意度 发生消防安全隐患的次数（厂区） 厂区秩序良好 是否发生扰乱厂区工作秩序的次数），（经过工作人员容许进厂后发生的闹事行为排除在外 毛利水平 总经理销售毛利水平餐饮绿化办公设施的配置保安 卫生 利润达成率人工费用13万左右人工费用比较高 原料成本收益率资金比较紧张，工作难以开展 食品的卫生管理 服务质量满意度 总经办集团保本经营 后勤服务的配套 外部 财务工业园的
10、管理，绿化工作，餐饮工作，宿舍工作 是否达到收支平衡 发生食物中毒的人次数，总经办考核 安全保卫总经办 华美商务公司 是否发生扰乱厂区工作秩序的次数），（经过工作人员容许进厂后发生的闹事行为排除在外 华美运输总公司 运输管理部 负责公司运输营运规划与预算。 司机管理 负责集团内外部运输业务的承运与运输任务安排。 汽车维修 负责运输路线的运筹管理。 配件购买 负责运输物流成本与材料成本的控制与管理。运输管理 负责车辆及运输的安全管理。 负责运输过程的事故分析与处理。 负责拟定备品配件的采购计划。 负责拟定车辆检修计划。 负责公司各种车辆的维护、检修与管理。 负责车辆的年审、保险等工作。 负责车辆
11、车况的分析。 业务部 负责运输业务量的统计与运输成本核算分析。 负责运输过程的业务协调管理与外部关系维护、接洽。 负责运输合同的拟订、签定和实施监控。 负责公司合同和协议等文件的保管。 负责建立各项管理明细台帐。 负责协调运输班组的工作计划安排与调整。 负责办理运输业务的相关手续。 负责收缴各种款项。 负责拟定年度、季度与月度运输服务销售计划与销售目标。 负责公司运输业务的市场开发与拓展。 负责客户需求的调研、开发与诊断。 负责客户谈判与合同签定。 负责收集市场信息，进行市场调查和分析。 负责客户服务体系的建立。 负责客户售前服务与售后服务过程的管理。 负责客户关系维护与管理。 负责客户满意度
12、调查与客户需求调查。 负责客户投诉处理。 总经理税前利润，安全指标，固定费用超过预算的金额基本上都是报废的车辆 资金周转天数 净资产收益率 毛利 司机流失率 毛利率 人身安全事故的次数 设备、货物发生安全事故损失的金额 统计报表是否按时提交 老设备不能考核故障率，职能考核设备维修的及时性 新设备可以考核故障率 华美运输总公司 华青圣业总经理 综合管理部制度建设完成情况稿件提交的数量是否满足公司的要求 因报建信息不准确或不及时反馈导致影响的次数 稿件被采用的篇数 岗位缺失的人次数； 人员内部条配不能满足工作的次数 培训计划达成率 培训考试合格率人事行政 没有有效执行绩效 考核管理制度的次 数 培
13、训招聘调户社保 行政管理不满意被投诉的次数培训计划达成率 报批报建不及时影响项目进度的次数 空缺职位占需求 职位的比例 财务部考勤、合同管理 相关报表 业务部业务一部业务二部 建材（罗纹钢）工业用材 广州分公司销售毛利 销售费用占销 售额的比率 资金周转天数吨钢毛利率 品种钢销售计划 达成率 以建材为主 公司公司利润计划达成率 净资产收益率 已获利息的倍数 库存周转天数 采购回来，还要销出去，还要产生利润指标 银行的融资跟踪因工作不力影响融资活动的次数 纳税及时，报表处理及时 因部门原因纳税被罚款的金额 财务报表出现错误 的项数；财务提交 延迟的天数成本的核算 及时向银行进账 财务部门检查发现
14、 问题的个数 内外部审计发现问题的次数 运输公司人事行政企划财务 培训计划达成率培训大事编制集团公司财务有检查 临时培训招聘行政嬀鬀愀戀愀愀攀挀愀攀挀昀攀攀愀攀搀挀昀搀挀攀搀搀f818887b3d13eb28a0567f646427cf49a152434287ed3b588601e7dd632812b40訟#吹%翸嬀鬀昀戀挀搀昀挀挀愀愀愀挀挀戀攀挀愀攀昀愀攀戀挀愀搀搀愀8511c2b532fa5be770a8faa07315ed4bcc238c461b624117a22f765a47764a040訡#吻%翸嬀鬀昀攀昀挀戀愀愀昀搀攀昀攀昀昀戀昀搀搀戀戀挀昀攀攀愀a8a8be76f0afb7885
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