1、5.8.1.2.7上报合同和审批合同的具体要求：5.8.1.2.7.1各分部周末六、日两天的特价机、包销机合同必须于每周五12：00之前上报，总部须在当天审批回复。5.8.1.2.7.2总部采购中心各干事必须即时的打印各分部所上报的合同和审批单，保证分部上报的合同能够得到及时审批。且每周的合同必须于每周五19：00之前全部审批完毕。5.8.1.2.7.3录入合同时的注意事项：(1)在填写上报合同时各分部干事必须认真细致。 (2)点位录入时的百分号（%）一定要录入。(3)对无政策的地方必须明确标注“无”或“ / ”(4)因供价和零售价在预案中的位置与合同范本中的位置相反，为此在录入时注意不要录反
2、。(5)总部采购中心各干事在审批合同的过程中必须确保分部所上报合同与总部审批同意的合同一致时，方可审批同意。5.8.2合同申报流程:5.8.2.1总部采购合同审批流程按授权报总裁、副总裁审批的合同（流程图见附件7.20）；(1)采购中心各部门填预案，报采购中心副总经理审核；(2)采购中心副总经理审核未通过的预案，退采购中心各部门重报；(3)采购中心副总经理审核通过的预案，预案报总裁（副总裁）审批预案；(4)总裁（副总裁）审批未通过的预案，退采购中心预案原件，并由采购中心重报（重报时填重报审批单）；(5)总裁（副总裁）审批通过的预案，返采购中心原件；(6)采购中心附预案原件，并根据总裁（副总裁）
3、批示意见制作正式合同待签文本一份，财务中心初审后，合格的返采购中心；(7)采购中心打印一式六份，将合同文本递交厂家盖章； (8)厂家将已盖章的合同返回采购中心；(9)采购中心收到厂家盖章合同后，填写用印单、在合同审批单原件上加盖合同审批的确认章（内部用章），将上述签署完毕的合同文本统一编号，并附暂存的预案原件及厂家盖章合同报至采购中心副总经理签字；(10)采购中心各部将采购中心副总经理（或采购中心副总经理授权的部长）签字的合同及签批的用印单及预案原件转总部财务中心审核、盖章，采购中心自留预案复件；(11)财务中心审核盖章时，要严格审核审批单及合同条款内容，对有不符合标准的合同要及时退回报送的采
4、购部门重报；(12)财务中心审核合格并盖章后，要自留合同及预案审批单原件各一份，其余五份合同原件返采购中心；(13)采购中心将其余五份合同文本原件按以下单位进行分发：交厂家三份合同原件；在预案复件上填写签约结果，并与一份合同一并发送至总办档案室档；采购中心留合同原件一份及预案复印件各一份。(14)监察中心实行抽查、审核，无异议的合同将合同原件及签约结果一并转至总裁办法务组复核；(15)监察中心实行抽查、审核，有异议的合同将反馈意见发至采购中心、财务中心、总办；(16)总裁办法务组出具复核意见后，转总裁办主任复核；总裁办主任出具复核意见后，报总经理阅；总经理阅签署情况后返总办；总部总经理阅后未通
5、过的合同，由总办将未通过的信息反馈至如下单位：采购中心，采购中心根据总经理的批示结果重新谈判，返财务中心备案。(17)总经理阅通过的合同，总裁办存档。5.8.2.2总部采购合同审批流程按授权报总部采销中心总经理审批的合同（流程图见附件7.21）；(1)采购中心各部门填预案审批单，报采购中心副总经理审批；(2)采购中心副总经理审批未通过的预案，退采购中心各品类部重报；(3)符合授权的采购中心副总经理审批通过的预案，采购中心附预案原件，并根据总部副总经理批示意见制作正式合同待签文本一份，财务中心初审，合格的返采购中心；(4)不符合授权的采购中心副总经理审批通过的预案，报采销中心总经理审批，审批通过
6、的附预案原件，并根据总部总经理批示意见制作正式合同待签文本一份，财务中心初审，合格的返采购中心；(5)采购中心打印一式六份，将合同文本递交厂家盖章；(6)厂家将已盖章的合同返回采购中心；(7)采购中心收到厂家盖章合同后，填写用印单、在合同审批单原件上加盖合同审批的确认章（内部用章），将上述签署完毕的合同文本统一编号，并附暂存的预案原件及厂家盖章合同报至采购中心副总经理签字；(8)采购中心将合同、已审批的用印单及预案原件一并转至财务中心复审；(9)财务中心审核盖章时，要严格审核审批单及合同条款内容，对有不符合标准的合同要及退回报送的采购部门重报；(10)财务中心审核合格并盖章后，要自留合同及预案
7、审批单原件各一份，其余五份合同原件返采购中心；(11)采购中心将其余五份合同文本原件按以下单位进行分发：递交厂家三份合同原件；在原始预案审批单复件上填写签约结果，并与一份合同原件转给总办档案室存档；采购中心留一份合同原件及预案复印件各一份。(12)监察中心抽查审核后，无异的将收到的合同原件及签约结果一并转总裁办法务组复核；(13)监察中心抽查审核后，有异的合同将反馈意见发至采购中心、财务中心、总办；(14)总裁办法务组出具复核意见后，转总裁办主任复核；总裁办主任出具复核意见后，报总经理阅；总经理阅签署情况后返总办；(15)总部总经理阅后未通过的合同，由总办将未通过的信息反馈至如下单位：采购中心
8、，采购中心根据总经理的批示结果重新谈判，返财务中心备案。(16)总经理阅后通过的合同，总办存档。5.8.2.3分部上报采购审批流程按授权报总裁、副总裁审批的合同）（流程图见附件7.22）(ERP上线地区无预案的传递,仅在ERP系统中实施审报审核打印执行等操作)(1) 分部采购填预案审批单，报分部采购总监(经理)审批；(2) 分部采购总监(经理)审批未通过的预案，退分部采购部重报；(3) 分部采购总监(经理)审批通过的预案， 报总部采购中心各部门；(4) 总部采购中心各部门将分部报的预案报采购中心副总经理审批；(5) 采购中心副总经理将未通过审批的预案，返采购中心各部门，退分部采购部重报；(6)
9、 采购中心副总经理将通过审批的预案，报采销中心总经理审批，采销中心总经理审批同意的报总裁（副总裁）审批，总裁（副总裁）审批同意的返采购中心各部门，各部门干事；(7) 各部门干事在合同审批单原件上加盖审批合同的确认章（内部用章）并对合同编号，并将预案复件发至采购分部或在ERP系统中批回；(8) 分部采购收到审批通过的预案复件或在ERP系统中收到同意信息后，打印合同待签文本，报分部财务部初审，合格的返采购中心；对总部未通过的，在修改重报。(9) 分部采购根据财务部初审同意的合同文本，并递交厂家盖章；(10) 厂家将已盖章合同返回采购分部；(11) 分部采购收到厂家的盖章合同后，需填写用印单、并附已
10、签的预案复件及厂家盖章合同报至分部总经理。 (13)分部总经理签字确认后，转至分部采购，分部采购部将合同、预案复件及已签的用印章转至分部财务部进行复审；(14)财务部对审核合格并盖章后的合同，自留合同原件及预案复件各一份， 其余五份原件退分部采购；(15)采购留一份合同原件存档，分将其余四份合同文本原件按以下单位进行分发：递交厂家三份合同原件；分部采购将一份合同原件寄邮寄至总部总裁办档案室存档；(16)监察中心不定期抽查、审核，将无异议合同原件及签约结果一并转交至律师复核；(17)监察中心不定期抽查、审核，将有异议合同情况反馈至采购中心、财务中心、总办；(18)总裁办法务组律师出具复核意见后，
11、转总裁办主任复核；(19)总裁主任出具复核并出具复核意见后，报总部总经理阅；(20)总部总经理阅合同签署情况后返总办；（21）总部总经理阅后，未能通过的合同，由总办将未通过的信息反馈至如下单位：返财务中心备案；返审计部进行审核、监察工作；返采购中心进行相关部门的分发、备案；（22）采购中心将未通过的合同信息反馈至以下单位:返分部采购，分部采购按总部总经理的批示结果重新谈判；返分部财务部备案；（23）总部总经理阅通过的合同，总裁办存档。5.8.2.4分部上报合同审批流程按授权报总裁、副总裁审批的合同（流程图见附件7.23）(ERP上线地区无预案的传递,仅在ERP系统中实施审报审核打印执行等操作)
12、(1) 分部采购填预案审批单，报分部采购总监(经理)审批；(2) 分部采购总监(经理)审批未通过的预案，退分部采购部重报；(3) 分部采购总监(经理)审批通过的预案， 报总部采购中心各部门；(4) 总部采购中心各部门将分部报的预案报采购中心副总经理审批；(5) 采购中心副总经理将未通过审批的预案，返采购中心各部门，退分部采购部重报；(6) 采购中心副总经理将通过审批的预案，审批同意的返采购中心各部门；(7) 超采购中心副总经理审批授权的，经过采购中心副总经理审批同意后，报采销中心总经理审批，审批同意的返采购中心各部门；(8) 各部门干事在合同审批单原件上加盖审批合同的确认章（内部用章）并对合同编号，并将预案复件发至采购分部或在ERP系统中批回；(9) 分部采购收到审批通过的预案复件或在ERP系统中收到同意信息后，打印合同待签本，报分部财务部初审，合格的返采购中心；对总部未通过的，在修改重报。(10) 采购分部根据财务部初审同意的合同文本递交厂家盖章；(11) 厂家将已盖章合同返回采购分部；
