1、总经理主管财务副总经理主管生产副总经理进出口部主任项目部经理计划部主任制表人：第二节 请购流程图执行日期请购流程图项目编制人计划编制人修改日期批 准审 核流 程执行部门执行岗位及人员权责及说明相关记录项目部及其他部门经手人填写请购单项目部经理及部门主管审核主管生产副总审核生产部主任审核总经理进出口部主管财务副总项目部及其他科室经办人要严格按照预算及实际需要如实填写，不得多报、虚报。1、在请购单经办人栏目签字2、请购单格式见附件一项目部及其他科室项目部经理及部门主任对提出请购的物资是否属于预算内进行审核。1、在请购单申购负责人处签字2、对需要评审的项目在备注处进行标注生产部生产部门主任对所请购的
2、物资的数量、品种是否符合预算进行核对。1、请购单上签字2、对需要评审的项目在备注处进行标注副总经理主管生产副总经理1）对所列物资是否属预算内进行审核。2）对其合理性、合规性进行全面审核。1、 请购单上签字2、对需要评审的项目在备注处进行标注副总财务副总1）审核请购单签字手续是否完备2）是否符合预算及采购常规。1、请购单上签字2、对需要评审的项目在备注处进行标注进出口部进出口部主任1）复核签字手续是否完备2）组织采购1、请购单上签字2、对需要评审的项目在备注处进行标注副总授权范围之外附件一：请购单 附件一：请购单请购单编号： 日期： 年 月 日申请人申请日期项目部/部门币 种资产名称：序号设备名
3、称单位规格型号单价数量估计金额需求日期备注预算内： 是 否 合计推荐供应商：运至：采购原因/说明：备注：总经理主管财务副总主管生产副总纪检部门生产部主任进出口部主任申购部门负责人注：请购单一式五联 第一联项目部 第二联进出口部 第三联财务部 第四联生产部 第五联市场开发部 执行日期采购流程图项目编制人计划编制人修改日期批 准审 核流 程执行部门执行岗位及人员权责及说明相关记录进出口部进出口部主任审核单据的合规性。请购单进出口部采购员1、已确定合格供应商在由采购委员会确定合格供应商中询价、比价。将询价结果以书面报告形式报送进出口部主任。2、若初次询价需采购委员会新确定合格供应商名单。3、价格审核
4、员有权要求进出口部门提供3个供应商。如果价格审核员对其价格有异议，有权向其他供应商询价。4、如果价格审核员和进出口部有异议，则由上级审批人对异议进行裁决。询价结果以书面形式记录进出口部进出口部主任采购员报送的询价结果予以审核，初步确定若干家供应商。进出口部计划部生产部财务部纪检部门主任主任主任主任书记1、谈判分工：计划部从预算；生产部从技术、质量方面予以审核进出口部从价格财务部从付款条件予以审核。2、不相容职责分询价岗位与确定供应商岗位分离。确定供应商岗位与合同审批岗位分离。3、进出口部门无权执行未经事先批准的请购单、接收物资、开具发票。谈判会议记录进出口部副总在授权范围内（50万以下无需招标
5、）签订合同，合同额在50万以上由总经理签字保证合同的真实性、合法性、有效性。合同进出口部计划部采购员 进出口部主任价格审核员1、填写订单。2、监督、审核订单的签订符合流程。3、对订单所列物资价格进行审核。4、进出口部主任具体执行购买事宜。订单格式见：附件一在订单签字询价确定供应商与供应商谈判合同签订与审批收到请购单下订单 第三节 采购流程图 附件一：订购单附件一：订购单订购单订购单编号:订购日期: 年 月 日序号物资名称单位规格数量单价金额 要求到货日期备注请购单编号:合计说明卖方买方价格审核进出口部主任经办人审批签字加盖公章审批签字加盖公章注: 一式四联 供应商 进出口部门 生产部门 财务部
6、门第四节 验收流程图执行日期验收流程图项目编制人计划编制人修改日期批 准审 核流 程执行部门执行岗位及人员权责及说明相关记录供应商将货物运到接收地生产部门核对单据核对数量检查质量填制验收单财务部项目部进出口部项目部最终接收资产生产部项目部检查员复核人办理接收“验收单格式”见附件一生产部项目部检察员复核人核对内容：1、订货单2、装箱单3、交货通知单 4、其他单据单据之间是否一致书面记录传真记录电子邮件生产部项目部检察员复核人1、单据与实物是否相符2、若出现数量、质量存在问题，应及时上报进出口部，应按合同约定的处理。验收单生产部项目部检察员复核人1、将验收结果填入“验收单”。2、一式四联，生产部留
7、一联。见“验收单格式”两人分别签字财务部项目部进出口部各部门审核人员其余三联分别报送财务，项目部和进出口部。项目部经手人复核人1、填制收货单2、填制固定资产卡片1、“收货单“格式见附件二2、“接收单签字”附件一：验收单格式附件二：接收单格式验收单验收单编号： 日期： 年 月 日名称规格订货单编号交货厂商订购数量本次交验量实际交验量实收数量退回数量判定备注验收部门主管检查员注：一式四联：第一联财务部门 第二联进出口部门第三联生产部门 第四联项目部门 附件二：接 收 货 单接收单编号： 町甹釴0禧,=退(搀栀裯讀缁H缀窪琡簀彾圀椀缂愙椙椙椙鄙鄙鄙鄙鄙鄙鄙鄙鄙鄙鄙鄙鄙鄙鄙鄙斁汬搀漀挀戀攀愀愀搀挀昀愀搀戀攀昀昀昀搀最椀昀斁汬搀漀挀尀尀攀搀昀攀昀攀戀昀愀挀挀戀夀夀挀爀氀圀匀渀攀甀娀礀倀堀愀洀戀挀圀搀刀攀眀猀愀甀吀刀娀眀斁氀搀戀愀戀昀攀挀搀挀昀搀愀昀挀斁汬慎虎箍束魞慴譧滿魓骉湨獧葑譬驒豻慎汧葓豭屝鹝豓睟卑枍湭歬慎汧蝨杳豛魞矿卑腏艬艑蝨盿靎养蝨瘀养蝨养蝨养奬蝨养蝨瘀契礀蝨豻豭慖氀蕓麐卭猀艬豓墚豭豓葨卭瘰鹞沈豭捶葔艬豓墚鹝豓葟豛捶塎齛
