1、2018年度经营计划 Business planning 2 0 1 8 2017年 回顾 123456 Jcck Chen 产品占比渠道占比费用占比大事件团队建设 ProductChannelCostBIG & EventTeamSummary 2017年回顾 2017 Review 17年总结 售 XXX万 售毛利 XXX万 用支出 XX万 合作客 XX家 售品品种 XX种 工 XX人 会 XXX人 注册用 XXX人 公众号粉 XXX人 售数量 XXXX例 10个关键数字 2017年销售各产品占比表 产品金额销售额占比销售毛利毛利占比基本数量数量占比 产品A 产品B 产品C 产品D 其它
2、合计 客户名称金额销售额占比销售毛利毛利占比 客户1 客户2 客户3 客户4 客户5 客户6 客户7 客户8 客户9 客户10 合计 2017年销售主要渠道占比表 &合作的客户XXX家 收支级别一金额费率 管理费用-工资 管理费用-房租 管理费用-设计费 管理费用-咨询费 管理费用-社保费 管理费用-招待费 销售费用-劳务费 管理费用-住房公积金 管理费用-制作费 管理费用-办公费 管理费用-差旅费 销售费用-差旅费 销售费用-制作费 管理费用-服务费 管理费用-交通费 管理费用-福利费 其它费用 合计 2017年费用支出占比表 第一季度第二季度第三季度 1、3、6、 2017年10件大事 团
3、队（截至2017年12月 董事会 总经理（1人） 人事行政部 （X人） 财务部 （X人） 销售部 （X人） 市场企划部 （X人） 培训部 （x人） 运营部 （X人） 客服部 （x人） XXX人 专员（1人） Xx部 （x人） 总经办销售部市场企划部运营部培训部客服部行政部财务部XX部合计 2017年 2017年总结一句话 感恩感恩 董事会鼓舞 信赖 同事支撑 2018年 计划 123456 Jcck Chen 关键指标产品分解渠道分解费用分解产品营销方案 KPIProduct & DetailedChannel & DetailedCost& DetailedMarketingTeam 201
4、8年计划 2018 Plan 团队 售 XXX万 售毛利 XXX万 用支出 XX万 合作客 XX家 售品品种 XX种 工 XX人 会 XXX人 注册用 XXX人 公众号粉 XXX人 售数量 XXXX例 10个关键指标KPI 2018年目标销售各产品占比表 产品金额销售额占比 产品A 产品B 产品C 产品C 产品D 产品e 合计100% 2018年目标销售各产品数量表 产品销售数量 产品A 产品B 产品C 产品D 产品E 产品F 合计 2018年目标销售各月占比曲线图 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计 销售额 占比 渠道产品1产品2产品3产品4产品5合计渠道占比 渠
5、道1 渠道2 渠道3 渠道4 渠道5 渠道6 渠道7 渠道8 合计78.7% 总目标 占比 2018年目标销售8大主要渠道占比表 2018年主要费用分解表 项目 占比金额 薪金 宣传推广费 增值税 销售奖金 制作费 赠送 社保险费 服务采购费 （云服务、CRM、设计外包） 房租 差旅费 返利费用 研发服务费 住房公积金 其它 合计 产品营销方案 Product Marketing 核心产品 主渠道营销策略落地推广 做深做透、形成持续流水、完成XXX万销售额 系列产品的上市 2018年核心产品A目标销售主要渠道占比表 渠道销售金额销售数量占比结算价 渠道1 渠道2 渠道3 渠道4 渠道5 渠道6
6、 合计 方向 2 方向 1 产品营销体系策略 竞争 对手 。 。 对标 产品 。 做深 做透 核心 渠道 核心产品 区域覆盖 核心渠道销售合作 针对产品渠道的推广活动 推广活动 产品的服务体系 产品服务体系 用户的管理和激活，持续消费等 用户管理 其它系列新产品上市进度 新品上市 渠道开拓进度 渠道进度 项目推进、结算体系、可复制型 模式体系进展 迅速推进 其他模式 2000万 关键点及挑战 团队（2018年预计 董事会 总经理（1人） 人事行政部 （X人） 财务部 （X人） 销售部 （X人） 市场企划部 （X人） 培训部 （x人） 运营部 （X人） 客服部 （x人） XXX人 专员（1人） Xx部 （x人） 总经办销售部市场企划部运营部培训部客服部行政部财务部XX部合计 2017年 2018年，创造新的里程碑！ ” ” THANKS 谢谢聆听
