1、部分财产物资进行的清查，其清查的主要对象是流动性较大的财产，如现金、材料、在产品和产成品等。138定期清查：根据管理制度的规定或预先计划安排的时间对财产所进行的清查。一般在年末、季末或月末结账时进行。139不定期清查：根据需要进行的临时清查。其清查对象一般是局部清查，如更换出纳员时对现金、银行存款所进行的清查。140永续盘存制：亦称账面盘存制。采用这种方法，平时对各项财产物资的增加数和减少数，都根据会计凭证连续记入有关账簿，并随时结出账面余额，即： 账面期末余额=账面期初余额+本期增加数一本期减少数141实地盘存制：不同于永续盘存制，采用这种方法，平时只根据会计凭证在账簿中登记财产物资的增加数
2、，不登记财产物资的减少数，到月末对各项财产物资进行盘点，根据实地盘点所确定实存数，倒挤出本期各项财产物资的减少数，即：本期减少数=账面期初余额+本期增加数一期末实际结存数142实地盘点：在财产物资堆放现场进行逐一清点数量或用计量仪器确定实存数的一种方法。143技术推算盘点：利用技术方法，如量方计尺等对财产物资的实存数进行推算的一种方法。144未达账项：企业与银行之间对于同一项业务，由于取得凭证的时间不同，导致记账时间不一致而发生的一方已取得结算凭证已登记入账，而另一方由于尚未取得结算凭证尚未入账的款项.145函证核对法：通过证件同对方经济往来单位核对账目的方法。一般用于往来款项的清查。146坏
3、账损失：应收而收不回来的款项。在财产清查中，由于对方单位撤销或债务人不存在等原因造成确实收不回的应收款项，经批准予以转销，记入“管理费用”账户。147会计报表：以日常核算资料为主要依据编制的，用来集中、概括地反映企业和行政事业等单位的财务状况、经营成果以及成本费用情况的书面文件。编制会计报表是会计核算的一种专门方法。148资产负债表：总括反映企业一定日期(月末，季末或年末)全部资产、负债和所有者权益情况的会计报表，是月报表。149损益表；亦称利润表，是总括反映企业在一定时期(年度、季度 或月份)内利润(亏损)的实际形成情况的会计报表，是月报表。150利润分配表：损益表的附表，是用来反映企业所实
4、现利润的分配情况和年末未分配利润结余情况的会计报表，是年报表。151财务状况报表：总括反映企业财务状况及其变动情况和变动原因的会计报表，包括“资产负债表”和“财务状况变动表”等。152财务成果报表：总括反映企业在一定期间内的财务成果实现及其分配情况的会计报表，包括“损益表”、“利润分配表”等。153销售利润率：企业的产品销售利润与产品销售收入净额的比率。其计算公式为： 销售利润率：产品销售利润产品销售收入净额100154总资产报酬率：企业实现的利润总额(所得税前利润总额)与总资产平均占用额的比率。其计算公式为： 总资产报酬率：利润总额总资产平均占用额J00155资本收益率：企业实现的利润总额与
5、所有者权益(即主权资本或净资产)的比率。其计算公式为：资本收益率=利润总额所有者权益总额100156资本保值增值率：所有者权益的期末总额与期初总额的比率。其计算公式为：资本保值增值率：所有者权益期末总额所有者权益期初总额100157资产负馈率：负债总额与资产总额的比率。其计算公式为：资产负债率=负债总额资产总额100158流动比率：流动资产与流动负债的比率，用于评价企业流动资产在短期债务到期前可以变为现金用以偿还负债的能力。其计算公式为：流动比率=流动资产流动负债159速动比率：速动资产与流动负债的比率，用于衡量企业流动资产中可以立即用于偿付流动负债的能力。其计算公式为：速动比率=速运资产流动
6、负债速动资产=流动资产一存货160应收账款调转率：应收账款周转率包括应收账款周转次数和周转天数。应收账款次数是销售收入净额与应收账款平均余额的比率，用以衡量企业应收账款的流动速度。其计算公式为：应收账款周转次数=赊销收入净额应收账款平均余额应收账款周转天数亦称应收账款平均收款期。其计算公式为：应收账款周转天数：1应收账款周转次数x 360应收账款平均余额赊销收入净额100161存货周转率：营业成本与存货的比率，用以衡量企业的存货是否过量，测定企业存货的变动速度，也就是测定企业存货流动性的大小。其计算公式为：存货周转率(次数)=营业成本存货平均余额162社会贡献率：企业社会贡献总额与平均资产总额
7、的比率。其计算公式为：社会贡献率=企业社会贡献总额平均资产总额163社会积累率：企业上交的各项财政收入与企业社会贡献总额的比值。其计算公式为：社会积累率：企业_匕交财政收入总额社会贡献总额164会计工作组织：根据会计工作的特点，制定会计法规制度，设置会计机构，配备会计工作人员，以保证合理、有效地进行会计工作。165会汁机构：直接从事和组织领导会计工作的职能部门。建立和健全各单位的会计机构是保证会计工作正常进行、充分发挥会计管理作用的重要条件。166集中核算：将企业经济业务明细核算、总分类核算、会计报表编制和各有关项目考核分析等会计工作，集中由厂部会计部门进行；其他部门、车间、仓库的会计组织或会
8、计人员，只负责登记原始记录和填制原始凭证，为厂部会计部门进一步核算提供资料。167非集中核算：把某些业务的凭证整理、明细核算、有关内部报表的编制和分析，分散到直接从事该项业务的车间、部门进行，但总分类核算，全厂性会计报表的编制和分析仍由厂级会计部门集中进行。厂部会计部门还应对企业内部各单位的会计工作进行业务指导和监督。168会计法：会计工作的基本法，制定其他一切会计法规、制度的法律依据。 -169企业会汁准则：为适用我国社会主义市场经济发展的需要，统一会计核算标准，保证会计信息质量，根据中华人民共和国会计法制定的企业基本会计准则。170职业道德：是指从事一定职业的人在职业劳动和T作过程中应遵守
9、的，与其职业活动相适应的行为规范。171会计档案：是指会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料，它是记录和反映经济业务的重要史料和证据。172会计T作岗位责任制：在会汁机构内部按照会计工作的内容和会计人员的配备情况，进行合理的分T，使每项工作都有专人负责，每位会计人员都明确自己的职责。173内部会计管理制度：是各个企业和行政事业单位根据会计法及其他会计法规的规定，结合各单位的具体情况和内部总管理的需要，本着建立健全会计工作的目的而建立的有关会计工作的各项内部制度。174会计电算化：是指为提高会计核算和会计业务处理水平，利用电子计算机代替手丁而对会计信息进行加工、处理，乃至对外报出会计报表
10、的系列过程。它是一门将电子计算机与会计结合在一起，利用高科技手段为会计工作服务的边缘的科学。.矿长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未认真贯彻落实国家安全生产方针、法律、法规及上级各部门有关安全生产的指示、规定重大风险2未按要求组织审定矿安全生产战略规划、年度安全工作计划和安全工作目标重大风险3未履行“煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定”重大风险4未建立健全安全管理机构及安全风险预控管理机构，充实安全生产管理人员重大风险5未对风险预控管理体系提供必需的人力、资金、物力支持重大风险6未定期组织风险预控管理体系内部审核和管理评审重大风险7未将安全风险预控管理体系纳入安全绩效考核重大风险8未审定
11、和批准重大安全生产技术方案，保障安全生产的资金投入重大风险9未持续有效改善矿井生产环境和劳动条件，保证职工安全与健康重大风险10未定期组织召开安全办公会议，未及时研究解决矿井安全生产存在的重大问题重大风险生产矿长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未贯彻执行上级有关安全生产法律、法规、方针、政策、安全生产标准及各项规章制度重大风险2未合理制定安全生产计划重大风险3未做好行政、煤质、供销的安全管理工作中等风险4未组织落实生产系统安全生产技术措施重大风险5未贯彻落实矿领导下井跟值班制度重大风险6未落实生产系统风险预控管理工作。重大风险7未落实生产系统内安全设施的管理、使用工作重大风险8未及时参
12、加安全办公会议，未落实解决生产系统内的安全问题重大风险9未协助矿长组织矿井灾变时的抢救工作重大风险10未能协助矿长落实党和国家有关安全法律法规，未能协助矿长落实七条规定重大风险安全矿长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未能协助矿长落实上级有关安全法律、法规重大风险2未协助矿长抓好安全风险预控体系建设工作重大风险3未按要求组织制定安全管理制度重大风险4未定期安排人员对矿井安全生产中隐患进行检查，并督促整改重大风险5发生事故后未及时组织人员进行救援工作重大风险6未按要求对各单位安全制度执行情况进行监督重大风险7没有及时审核各项安全管理制度重大风险8未按规定制定应急救援预案，未按时组织应急救援
13、演练重大风险9未要求安检队、职培中心及时制定、下发安全培训计划，未对年度培训进行审阅批复，未定期对安监科、职培中心有关职工安全培训的组织进展情况进行督查、指导中等风险10没有认真抓好现场安全管理，不及时制止违章作业和违章指挥。不协助矿长搞好井下安全生产中等风险采煤矿长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未获得安全管理资格证中等风险2没有遵守国家有关安全生产相关规章制度重大风险3未及时处理采煤工作中遇到的安全问题重大风险4未及时组织编制煤矿采煤安全技术措施重大风险5未及时制定采煤计划及合理组织安全生产重大风险6未及时编制年度考核细则重大风险7对采煤区队安全质量标准化工作督促不够中等风险8未能
14、协调好分管区队的工作中等风险9未经常深入现场，组织采煤系统安全生产质量大检查中等风险10对采煤区队在落实采煤工作面作业规程监督不力中等风险开掘矿长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未贯彻落实矿领导下井跟值班制度重大风险2未定期主持召开分管范围内的安全生产会议中等风险3不贯彻执行党的安全生产方针、政策和煤矿安全法律法规及上级有关安全生产指令指示，未能对开掘系统的安全生产负责。重大风险4未全面掌握矿井开掘区队安全情况，为矿井安全决策和具体措施的制定提供可靠依据。重大风险5未遵守国家有关安全生产相关规章制度重大风险6未落实本系统安全风险预控体系建设工作中等风险7对开掘工作中遇到的安全问题不积极
15、解决中等风险8未落实作业规程、综合措施、单项措施和专门措施的监督实施工作重大风险9未及时协助矿长组织矿井灾变时的抢救中等风险机电矿长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未贯彻党的安全生产方针、政策、法律、法规以及上级有关安全生产的指示、规定重大风险2未落实本系统安全风险预控管理体系建设工作重大风险3未能及时组织有关部门认真研究分析、制定切实可行的措施对分管机运系统中的重大不安隐患进行排查整改中等风险4未能在分管机运系统发生重大事故时亲临现场进行组织抢救工作重大风险5未按要求对分管机运系统内各项安全技术措施以及规程设计进行审批中等风险6未能积极深入井下，掌握分管机运系统内的安全生产情况，并就
16、安全生产工作向矿长及时反映重大风险7未负责已审定批准后的重大生产技术方案和措施在本业务范围内的组织实施工作中等风险8未定期组织对机电运输设备配备、安装、调试、运转、维护情况进行检查。重大风险9未负责按规程、指令和上级要求，配齐各种保护装置，做到灵敏、可靠，坚持使用重大风险10未组织对各种设备进行定期检验重大风险总工程师岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1没有贯彻执行国家和地方各级安全生产监督、监察部门有关安全生产法律、法规、方针、政策、安全生产标准、行业技术标准及规范、安全规程及规章制度 中等风险2未组织并参加编制煤矿设计、矿井灾害预防和处理计划、重大安全生产技术措施，作业规程和操作规程，
17、没有按规定上报县（市）级煤矿安全生产监察部门审批和监督贯彻执行，未能协助建立风险预控管理体系建设工作重大风险3未负责编制安全技术发展规划、安全技术措施计划和矿井质量标准化技术工作的组织领导，未协助矿长贯彻实施中等风险4未组织审批采掘工作面作业规程、单项措施、专门措施，协助分管领导贯彻实施重大风险5未组织编制、审批、检查、实施“一通三防”工作计划和措施，未组织水平、采区设计、采掘工程设计及采掘工程接替安排重大风险6未抓好局扇停电、停风、瓦斯排放、巷道贯通、盲巷密闭、防止煤层自燃及杜绝引燃火源、非正规采煤通风瓦斯管理等重要环节，导致重大瓦斯事故的发生重大风险7未及时审阅相关报表、图纸、安全技术措施
18、等技术资料，未对出现的问题做出明确指示重大风险8未协助矿长参加事故抢险工作，未组织落实安全技术防范措施重大风险9未定期组织“一通三防”专项检查，发现问题未及时采取措施予以解决中等风险10未按要求组织编制和审查矿井地质勘探计划和设计、地质报告以及矿井建设、技术改造等重大技术方案和设计重大风险生产副总岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未按期参加安全管理资格培训重大风险2不听指挥，对相关业务负责不到位重大风险3规程、措施、施工设计审批不严格，相关问题未及时上报重大风险4 安全生产监督不到位、安全技术措施落实力度不够，指导错误重大风险5对新技术、工艺不重视，工程进度和质量不关心，生产设计不能满足
19、支护和一通三防需要，整体工作顾及不周全重大风险6未能监督落实安全生产制度，安全隐患防范意识薄弱重大风险7管理混乱，责任落实难，考核松懈中等风险8灾害演练组织不到位中等风险安全副总岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未协助安全副矿长搞好安全管理工作重大风险2未按要求对各单位安全制度执行情况进行监督、检查重大风险3没有及时审核各项安全技术措施重大风险4未及时审定检查方案，明确检查重点中等风险5未组织安排安全质量大检查中等风险6未安排人员监督各单位隐患整改、验收情况中等风险7未按要求审核各单位质量标准化管理制度执行情况进行监督执行重大风险机电副总岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未能认真贯
20、彻煤矿安全规程和上级有关安全生产的指示、规定重大风险2不能详细了解新产品、新工艺一般风险3对现场作业环境不熟悉一般风险4对机电安全技术审批不认真重大风险5不能提供有效的抢救措施和方案重大风险通风副总岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未及时组织人员排查、落实、处理现场存在的各类隐患重大风险2对各项方针政策、法规、一通三防规范、安全生产指示、规定执行不到位，或未组织进行实施重大风险3未组织开展通风可靠、抽采达标工作，且工作未做到实处重大风险4各类安全技术措施、方案等审批不严格重大风险5未组织对出现的事故进行分析讨论，进行经验总结中等风险6未组织对矿井风量、重点防火区域、瓦斯治理和抽采情况进行
21、检查重大风险7未认真审查一通三防各项技术报告、文件重大风险8未组织矿井反风演习、应急预案演练重大风险9对一通三防新工艺、新方法，学习推广不够重视中等风险地测副总岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未能协助总工程师贯彻、落实党和国家有关安全生产、地质、测量、防治水方面的方针、政策、法律、法规、实施细则及上级有关文件精神重大风险2未能在矿总工程师领导下，组织和指导煤矿有关地测方面的安全生产检查和管理工作重大风险3未能协助总工程师制定资源勘探、矿井补充勘探的计划中等风险4未能积极组织矿井防治水工作、雨季“三防”工作及矿井地测研究工作重大风险5未能协助总工程师做好地测方面的技术管理工作中等风险6发
22、生重大水害事故时，未能亲临现场协助总工程师组织抢救工作，并制定处理方案重大风险7未能经常深入现场，了解安全生产情况，研究分析生产中的不安隐患，并提出处理措施，及时向总工程师反映重大风险8未能协助总工程师制定矿有关地测系统安全生产规定、制度及措施中等风险9未能积极参加矿组织的各项安全生产会议、技术例会，分析、研究、解决地测技术管理中存在的问题，经常检查地测系统规程、措施的执行情况重大风险10未能协助总工程师组织编制矿井灾害预防和处理计划、应急救援预案重大风险综采队队长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未能及时参加矿有关安全会议一般风险2未对职工及时传达相关安全会议及文件精神一般风险3未组织
23、职工进行安全知识学习和安全生产培训一般风险4未建立、健全区队安全生产等各项制度重大风险5未定期召开班子会、安全办公会等会议，对本队井下安全生产情况进行通报、讨论一般风险6未参加班前会，未在班前会上强调各项安全注意事项一般风险7未严格按照作业规程、安全技术措施组织施工一般风险8未组织好现场安全管理一般风险9未对现场进行危险源辨识、评估、监测、监控重大风险10未严格执行现场交接班制度和队干跟值班制度一般风险安装队队长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未能及时参加矿有关安全会议一般风险2未对职工及时传达相关安全会议及文件精神一般风险3未组织职工进行安全知识学习和安全生产培训一般风险4未建立、健
24、全区队安全生产等各项制度重大风险5未定期召开班子会、安全办公会等会议，对本队井下安全生产情况进行通报、讨论中等风险6未参加班前会，未在班前会上强调各项安全注意事项一般风险7未严格按照作业规程、安全技术措施组织施工一般风险8未组织好现场安全管理一般风险9未对现场进行危险源辨识、评估、监测、监控重大风险10未严格执行现场交接班制度和队干跟值班制度中等风险开掘队队长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未能及时参加矿有关安全会议重大风险2未对职工及时传达相关安全会议及文件精神一般风险3未组织职工进行安全知识学习和安全生产培训一般风险4未建立、健全区队安全生产等各项制度一般风险5未定期召开班子会、安
25、全办公会等会议，对本队井下安全生产情况进行通报、讨论一般风险6未参加班前会，未在班前会上强调各项安全注意事项一般风险7未严格按照作业规程、安全技术措施组织施工一般风险8未组织好现场安全管理一般风险9未对现场进行危险源辨识、评估、监测、监控一般风险10未严格执行现场交接班制度和队干跟值班制度一般风险机电队队长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未执行上级文件精神，安全生产方针，相关政策、法律、法规一般风险2未组织职工进行安全知识学习和安全生产培训一般风险3未完善规章制度、不按安全管理规章制度执行一般风险4未按照矿检修计划组织检修工作一般风险5未定期召开班子会、安全办公会等会议，对本队井下安全
26、生产情况进行通报、讨论一般风险6机电设备管理不到位，未组织人员对机电设备进行日常检修、维护、保养工作一般风险7未按照“四不放过”原则进行事故追查或追查不彻底一般风险8措施及图纸的审核不严、不细一般风险9未严格按照作业规程、安全技术措施组织施工一般风险10工作现场，没有严格按照“安全生产现场运行准运证”制度执行一般风险机运队队长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未组织职工学习国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规重大风险2未严格按照作业规程、安全技术措施组织施工一般风险3机电设备管理不到位，未组织人员对机电设备进行日常检修、维护、保养工作一般风险4措施审核不严格、不仔细，一般风险5运输类
27、作业规程执行不严格一般风险6未严格组织职工贯彻、学习措施、作业规程一般风险7未定期召开班子会、安全办公会等会议，对本队井下安全生产情况进行通报、讨论一般风险8没有严格执行现场准运证管理一般风险9未按要求检查井下运输设备及各项保护措施是否安装到位或检查不到位重大风险10现场安全管理不到位、违章指挥重大风险通风区区长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未组织职工学习国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规重大风险2未监督执行安全管理规章制度中等风险3未按规定参加矿召开各种会议，不能及时掌握全矿生产动态并按照要求传达给本单位干部职工中等风险4未明确岗位职责，未配备充足的岗位工作人员中等风险5未按
28、要求召开进班会，工作任务安排不合理，未明确安全注意事项中等风险6未及时组织编制、审批本单位各工种操作规程、安全技术措施。中等风险7未监督落实措施规程现场执行情况中等风险8日常管理中未严格执行每周的安全隐患周期闭环管理机制中等风险9未深入现场检查、落实各项安全工作，未及时解决影响安全生产的各类问题中等风险10未积极组织事故救援、反风演习、应急预案演练中等风险通风队队长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未组织职工学习国家有关安全生产方针、相关政策、法律、法规中等风险2未组织职工进行安全知识学习和安全生产培训中等风险3未监督执行安全管理规章制度中等风险4未明确岗位职责，未配备充足的岗位工作人员
29、中等风险5未按要求召开进班会，工作任务安排不合理，未明确安全注意事项中等风险6未及时组织编制、审批本单位各工种操作规程、安全技术措施。中等风险7未认真组织职工学习措施、作业规程中等风险8未监督落实措施规程现场执行情况中等风险9未按照精准安全确认制的要求贯彻执行中等风险10未深入现场检查、落实各项安全工作，未及时解决影响安全生产的各类问题中等风险抽防队队长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未组织职工学习国家有关安全生产方针、相关政策、法律、法规中等风险2未组织职工进行安全知识学习和安全生产培训中等风险3未监督执行安全管理规章制度中等风险4未明确岗位职责，未配备充足的岗位工作人员中等风险5未
30、按要求召开进班会，工作任务安排不合理，未明确安全注意事项中等风险6未及时组织编制、审批本单位各工种操作规程、安全技术措施。中等风险7未认真组织职工学习措施、作业规程中等风险8未监督落实措施规程现场执行情况中等风险9未按照精准安全确认制的要求贯彻执行中等风险10未深入现场检查、落实各项安全工作，未及时解决影响安全生产的各类问题中等风险放炮队队长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未组织职工学习国家有关安全生产方针、相关政策、法律、法规中等风险2未组织职工进行安全知识学习和安全生产培训中等风险3未监督执行安全管理规章制度中等风险4未明确岗位职责，未配备充足的岗位工作人员中等风险5未按要求召开进
31、班会，工作任务安排不合理，未明确安全注意事项中等风险6未及时组织编制、审批本单位各工种操作规程、安全技术措施。中等风险7未认真组织职工学习措施、作业规程中等风险8日常管理中未严格执行每周的安全隐患周期闭环管理机制中等风险9未按照精准安全确认制的要求贯彻执行中等风险10未深入现场检查、落实各项安全工作，未及时解决影响安全生产的各类问题中等风险防冲队队长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未组织职工学习国家有关安全生产方针、相关政策、法律、法规重大风险2未组织职工进行安全知识学习和安全生产培训中等风险3未监督执行安全管理规章制度中等风险4未明确岗位职责，未配备充足的岗位工作人员中等风险5未按要
32、求召开进班会，工作任务安排不合理，未明确安全注意事项中等风险6未及时组织实施本单位各种规程、安全技术措施。中等风险7未认真组织职工学习措施、作业规程中等风险8未监督落实措施规程现场执行情况中等风险9未按照精准安全确认制的要求贯彻执行中等风险10未深入现场检查、落实各项安全工作，未及时解决影响安全生产的各类问题中等风险监测队队长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未组织职工学习国家有关安全生产方针、相关政策、法律、法规重大风险2未按规定参加矿召开各种会议，不能及时掌握全矿生产动态并按照要求传达给本单位干部职工中等风险3未及时组织编制、审核本单位各工种操作规程、安全技术措施。中等风险4未认真组
33、织职工学习措施、作业规程中等风险5未监督落实措施规程现场执行情况中等风险6区队各种文件、记录不齐全，管理混乱中等风险7日常管理中未严格执行每周的安全隐患周期闭环管理机制中等风险8未贯彻执行质量标准化工作机制或执行不到位中等风险9未及时向职工传达会议精神、文件要求中等风险10未明确岗位职责，未配备充足的岗位工作人员中等风险安检队队长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未认真贯彻执行国家的安全生产方针、政策、法令和规程、条例及主管部门的指示、通知精神，未对落实情况进行监督检查；重大风险2未认真组织安检人员进行业务学习，提高业务技能。一般风险3职工安全培训监管不到位一般风险4未按期组织开展井上、
34、下安全质量大检查，未按照隐患整改“五定”原则督促隐患整改。一般风险5未组织编制、审核、落实安全系统相关管理制度一般风险6未组织召开和参加安全办公会，安全办公会精神未贯彻落实一般风险7发生重大事故后，未做好汇报、抢险工作一般风险8未依照事故追查“四不放过”有关规定，做好事故的调查处理工作。一般风险9无措施施工监管不到位一般风险10基层区队安全活动会召开情况落实不到位一般风险救护队队长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未组织职工学习国家有关安全生产方针、相关政策、法律、法规中等风险2未按期组织职工进行各类安全教育培训中等风险3未监督执行安全管理规章制度中等风险4未按规定参加矿召开各种会议，不
35、能及时掌握全矿生产动态并按照要求传达给本单位干部职工中等风险5未完成训练及抢险救灾任务中等风险6未参与编制审批规程、安全技术措施中等风险7未认真组织职工学习措施、作业规程中等风险8未监督落实措施规程现场执行情况中等风险9未按规定值班备勤中等风险10未积极组织职工进行日常业务学习和战备训练、组织事故救援不及时重大风险综采队书记岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1党风廉政宣传及党建资料完善等支部日常工作开展不到位一般风险2“三会一课”工作开展不到位一般风险3未对队职工培训相关政策、法规及上级文件精神一般风险4未召集本队党员干部职工进行政治、安全学习一般风险5“三述三化”、“准军事化”等安全文化
36、活动开展不到位一般风险6未协助主管队长做好队内各项管理工作一般风险7未搞好民主管理和队务公开工作一般风险8未参加班前会，未在班前会上强调各项安全注意事项一般风险9未严格按照作业规程、安全技术措施组织施工中等风险10未组织好现场安全管理一般风险安装队书记岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1党风廉政宣传及党建资料完善等支部日常工作开展不到位一般风险2“三会一课”工作开展不到位一般风险3未对队职工培训相关政策、法规及上级文件精神一般风险4未召集本队党员干部职工进行政治、安全学习一般风险5“三述三化”、“准军事化”等安全文化活动开展不到位一般风险6未协助主管队长做好队内各项管理工作一般风险7未搞好
37、民主管理和队务公开工作一般风险8未参加班前会，未在班前会上强调各项安全注意事项一般风险9未严格按照作业规程、安全技术措施组织施工中等风险10未组织好现场安全管理一般风险开掘队书记岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1党风廉政宣传及党建资料完善等支部日常工作开展不到位一般风险2“三会一课”工作开展不到位一般风险3未对队职工培训相关政策、法规及上级文件精神一般风险4未召集本队党员干部职工进行政治、安全学习一般风险5“三述三化”、“准军事化”等安全文化活动开展不到位一般风险6未协助主管队长做好队内各项管理工作一般风险7未搞好民主管理和队务公开工作一般风险8未参加班前会，未在班前会上强调各项安全注意
38、事项一般风险9未严格按照作业规程、安全技术措施组织施工中等风险10未组织好现场安全管理一般风险机电队书记岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1党风廉政宣传及党建资料完善等支部日常工作开展不到位一般风险2“三会一课”工作开展不到位一般风险3未对队职工培训相关政策、法规及上级文件精神一般风险4未召集本队党员干部职工进行政治、安全学习一般风险5“三述三化”、“准军事化”等安全文化活动开展不到位一般风险6未协助主管队长做好队内各项管理工作一般风险7未搞好民主管理和队务公开工作一般风险8未参加班前会，未在班前会上强调各项安全注意事项一般风险9未严格按照作业规程、安全技术措施组织施工中等风险10未组织好现场安全管理一般风险机运队书记岗位风险提示卡序号
