1、通道顺畅，无堵塞。正常 异常 清洁卫生库房无杂物、干净、整洁正常 异常 库房结构雨天无漏雨；房顶、墙面无脱落、破损。正常 异常 库房设施空调机工作正常；开关无升温过热、老化、松动等不良现象。正常 异常 抽湿机工作正常；开关无升温过热、老化、松动等不良现象。正常 异常 通风设备风机工作正常；开关无升温过热、老化、松动等不良现象。正常 异常 照明设备灯具、线路外观良好，有足够的亮度；照明开关有无升温过热、老化、松动等不良现象；应急照明正常。正常 异常 电话库房电话能正常使用。正常 异常 安全、消防设施灭火器在有效期内；压力正常（指针指在绿区）。正常 异常 消防栓消防栓无滴、漏现象；水带盘卷整齐。正
2、常 异常 喷淋系统系统压力正常 （1.25MPA左右为正常）；消防管道无滴、漏现象。正常 异常 温、湿度记录温度102(AB)房间 （B级）4400C 为正常正常 异常 实际值：202(AG)房间 （A级）=250C 为正常正常 异常 实际值：203(AF)房间 （A级）=250C 为正常正常 异常 实际值：湿度102(AB)房间 （B级）40%70% 为正常正常 异常 实际值：202(AG)房间 （A级）40%60% 为正常正常 异常 实际值：203(AF)房间 （A级）40%60% 为正常正常 异常 实际值：异常备注提醒：库房内任何异常，记录异常现象，及时纠正处理，必要时填写缺陷跟踪单，由
3、专人跟踪。填表人日期审核日期附录二仓库检查报告仓 库 库 房 检 查 表 库 房：LNPS LAF库检查项目检查详细内容结果备注库房状况门、窗、锁门、窗、锁有无破损；门窗开、关正常；防火门保持关闭。 正常 异常 通道通道顺畅，无堵塞。正常 异常 清洁卫生库房无杂物、干净、整洁正常 异常 库房结构雨天无漏雨；房顶、墙面无脱落、破损。正常 异常 库房设施空调机工作正常；开关无升温过热、老化、松动等不良现象。正常 异常 抽湿机工作正常；开关无升温过热、老化、松动等不良现象。正常 异常 通风设备风机工作正常；开关无升温过热、老化、松动等不良现象。正常 异常 照明设备灯具、线路外观良好，有足够的亮度；照
4、明开关有无升温过热、老化、松动等不良现象；应急照明正常。正常 异常 电话库房电话能正常使用。正常 异常 安全、消防设施灭火器在有效期内；压力正常（指针指在绿区）。正常 异常 消防栓消防栓无滴、漏现象；水带盘卷整齐。正常 异常 喷淋系统系统压力正常 （1.25MPA左右为正常）；消防管道无滴、漏现象。正常 异常 电机加热区检查有无异常正常 异常 温、湿度记录温度164(BB)房间 （B级）4400C 为正常正常 异常 实际值：湿度164(BB)房间 （B级）40%70% 为正常正常 异常 实际值：异常备注提醒：库房内任何异常，记录异常现象，及时纠正处理，必要时填写缺陷跟踪单，由专人跟踪。填表人日
5、期审核日期附录二仓库检查报告仓 库 库 房 检 查 表 库 房：LNPS LFC库检查项目检查详细内容结果备注库房状况门、窗、锁门、窗、锁有无破损；门窗开、关正常；防火门保持关闭。 正常 异常 通道通道顺畅，无堵塞。正常 异常 清洁卫生库房无杂物、干净、整洁正常 异常 库房结构雨天无漏雨；房顶、墙面无脱落、破损。正常 异常 库房设施通风设备风机工作正常；开关无升温过热、老化、松动等不良现象。正常 异常 照明设备灯具、线路外观良好，有足够的亮度；照明开关有无升温过热、老化、松动等不良现象；应急照明正常。正常 异常 电话库房电话能正常使用。正常 异常 安全、消防设施灭火器在有效期内；压力正常（指针
6、指在绿区）。正常 异常 消防栓消防栓无滴、漏现象；水带盘卷整齐。正常 异常 喷淋系统系统压力正常 （1.25MPA左右为正常）；消防管道无滴、漏现象。检查手动阀在关闭状态。正常 异常 异常备注提醒：库房内任何异常，记录异常现象，及时纠正处理，必要时填写缺陷跟踪单，由专人跟踪。填表人日期审核日期附录二仓库检查报告仓 库 库 房 检 查 表 库 房：LNPS LEF库检查项目检查详细内容结果备注库房状况门、窗、锁门、窗、锁有无破损；门窗开、关正常；防火门保持关闭。 正常 异常 通道通道顺畅，无堵塞。正常 异常 清洁卫生库房无杂物、干净、整洁正常 异常 库房结构雨天无漏雨；房顶、墙面无脱落、破损。正
7、常 异常 库房设施照明设备灯具、线路外观良好，有足够的亮度；照明开关有无升温过热、老化、松动等不良现象；应急照明正常。正常 异常 电话库房电话能正常使用。正常 异常 异常备注提醒：库房内任何异常，记录异常现象，及时纠正处理，必要时填写缺陷跟踪单，由专人跟踪。填表人日期审核日期附录二仓库检查报告仓 库 库 房 检 查 表 库 房：LNPS LAO库检查项目检查详细内容结果备注库房状况门、窗、锁门、窗、锁有无破损；门窗开、关正常；防火门保持关闭。 正常 异常 通道通道顺畅，无堵塞。正常 异常 清洁卫生库房无杂物、干净、整洁正常 异常 库房结构雨天无漏雨；房顶、墙面无脱落、破损。正常 异常公司班组长
8、培训教案：隐患排查治理工作一、当前隐患排查治理工作存在的主要问题当前，我们隐患排查治理工作中还存在概念模糊、认识偏颇、抓系统系统抓不深入、程序性制度缺失、隐性和根源性因果关系挖掘缺乏广度和深度、规章和措施没有革命性彻底性、最突出最薄弱的环节与最重要的组织和最重要的管理者联系不紧密、同类隐患反复出现等诸多问题。对此，我们必须认真学习于书记关于四类隐患划分的分析，提高认识、修正理念、积极行动起来解决以上问题。二、隐患及其分类分析1、隐患：就是在某个条件、事物以及事件中所存在的不稳定并且影响到个人或者他人安全利益的因素，它是一种潜藏着的因素，“隐”字体现了潜藏、隐蔽，而“患”字则体现了祸患，不好的状
9、况。隐患存在于许多事情中，体现在方方面面。2、事故隐患：是指作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷，是引发安全事故的直接原因。根源性危险源和状态性危险源同时存在产生事故隐患。3、隐患分类：按严重程度分为两类：（1）一般隐患，（2）严重隐患；按隐患内容分为四类：（1）安全管理缺陷；（2）隐性隐患；（3）客观隐患；（4）人为隐患；按隐患解决对象分为三类：（1）区队自治解决的隐患，（2）矿井自主解决的隐患，（3）需要焦煤集团解决的隐患。 4、隐患与事故的关系：隐患存在是事故的成因，多一个隐患就多一个发生事故的危险。隐患也是变化的、动态的，隐患有着不同程度的危险性，隐患来自各个
10、方面、各种原因。5、隐患排查：就是把能够想到的问题或者派生出来的问题按因果关系排列出来，一个一个问题进行查考、审查、调查，把已经消除的问题排出，把未消除的、可能会引发事故、造成经济损失、形象损坏的隐患从“骨子里“揪出来”，从方方面面“找出来”，由表及里把主谋黑手“晒出来”，再从根上根除掉。5、隐患排查治理的关键及原则：答案永远在现场，事故隐患排查的关键就是抓现场管理。作业现场事故隐患排查应遵守三大原则：事故隐患未彻底整改，不开工生产；生产过程中出现事故隐患，必须立即停止作业，进行事故隐患整改；交班时，事故隐患必须向下一个班交待清楚。执行这项工作的关键人物是跟班队长，其具备的专业知识的多与少，责
11、任心的强与弱，直接影响现场事故隐患的发现、排查及其预防。6、隐患排查治理程序及重点：隐患排查程序分为隐患排查登记填卡筛选整理整改反馈复查验收，实行闭环管理；隐患排查重点有两个，一是隐患排查责任制，二是隐患责任追究制。三、隐患排查与安全检查的区别1、外延不一样：检查包含于排查，排查包括检查，检查是个小概念，排查是个大概念；排查中包含有检查的意思，但绝不仅仅是检查，检查是排查的冰山一角；排查的范围广泛，有广度和深度，检查的范围狭小，是一条线或一方面。2、方法不一样。安全检查的方法简单，主要运用眼看、动手查、工具测、现场提问等方法，只要有单方面知识或实践经验的人到现场走一圈，即刻检查出结果的存在，但
12、必须要到现场，且一般不查找原因，一般也查不出隐性的根源性问题；隐患排查方法复杂，主要是运用分析法，通过有经验的工程技术人员对有关资料的详细分析，通过因果关系的互为审查，根据原因推论出结果，根据结果推论出原因，排查者可以到现场，绝大多数情况无需到现场。3、执行者不一样。安全检查一般由安全检查用人员或安全管理人员执行，一个人就行。隐患排查一般应由业务管理部门或工程技术人员、高级别管理人员执行，需要各个方面人员提供基础性资料并共同分析，用实际数据资料、图纸资料、运行状态资料、执行态度及效果资料来证明某项工作执行是否到位。4、周期不一样。安全检查是连续性的、不间断的、随时随地的，形式多种多样，执行者也
13、多种多样。隐患排查有一定的周期性，如一月、一旬、一周。5、结果不一样。安全检查看到的是现场表面现象、感官印象、对比图像，隐患排查是对大系统存在的隐性安全问题进行“庖丁解牛”，把隐性问题挖出来。用医学比喻，安全检查是外科，是疗伤，隐患排查是内科，是体检。四、隐患排查治理工作必须要解决好的几个问题1、解决好“三知”的问题，发现并解决好安全管理方面的隐患。最需要关注的工作必须由最重要的人“躬亲”，不能因其他部门、组织或个人的参与替代最重要人的“躬亲”。公司副总师以上领导、各专业相关工程技术人员必须“知责任、知岗位、知表率”，参与隐患排查的全过程，对分管工作及系统、区队及班组、长效机制及思想导向方方面
14、面“三知”。2、解决好“无知”的问题，发现并解决好隐性隐患。隐患排查者必须具有系统化、专业化的知识结构和较强的分析能力，这是发现并解决隐性隐患第一位的保障，同时又兼顾有丰富的实际工作经验，两者必须完美统一。这就要求安全生产管理者、工程技术人员一定要学习、学习、再学习，实践、实践、再实践。3、解决好“方法与程序”的问题，发现并解决好客观隐患。隐患排查者必须掌握隐患排查的方法程序，用方法和程序统领过程和效果，用方法的科学性引导过程的科学性，用过程的科学性保证结果的符合性、真实性、深刻性。4、解决好“题目分解”的问题，发现并解决好人为隐患。隐患排查召集人必须事先列出要排查的具体隐患“题目”以及与题目
15、相关的问题，以便参与者针对题目和相关问题提前进行井上下调研、提前准备相关基础资料、提前进行个人预分析，解决一头雾水、一片空白、一问三不知、一塌糊涂、一败涂地的问题，一分析就深入、一分析就突破、一分析就落实。5、解决好“五自管理与系统抓抓系统”的问题。各级各类隐患排查的过程记录者、结果整理者、跟踪落实者必须具体而明确，职随责走，责随心走，分工合作，各负其职，仅仅依靠单个部门不行，凡事动不动推到某个部门更不行。五、隐患排查治理类别及其责任关系（一）、隐患排查类别：根据X-X集团的要求，矿井隐患排查分为矿井综合隐患排查（针对四类隐患）、专业隐患排查（针对隐性和客观隐患）、基层区队隐患排查（针对安全管
16、理和人为隐患）三种类别。（二）、隐患排查类别间的相互关系：矿井综合隐患排查以各专业隐患排查和矿井安全生产系统隐患排查表、X-X认定的重大隐患排查表、国务院认定的重大隐患排查表为基础，各专业隐患排查以本专业各基层区队隐患排查为基础。（三）、矿井综合隐患排查相关规定1、排查周期及时间、地点：每月一次，一般每月25-30日，地点一般在调度室。2、排查主持人为总经理，总经理有事外出时由主管生产的副总经理主持。3、排查会议召集人、隐患排查命题人：安全副总经理，事先编出与题目相关的问题并下发各参加人。4、参加人：副总师以上领导、各基层单位行政一把手和技术员以及技术科、检查科、调度室、信息办、供应科、财务科
17、、企管办、劳资科、办公室、组宣科、福利科、工会、团委等部门负责人。5、记录人、会议纪要整理人及隐患排查报告撰写人：办公室。6、跟踪落实责任人：检查科。7、隐患排查治理效果评价人、责任追究人：根据安全生产实际效果和大集团、焦煤集团“双基”及相关检查效果进行自我评价；对隐患实行责任追究制。8、主要排查方法：系统分析法。9、资料准备：（1）安全副总经理事先编出隐患排查题目以及与题目相关的问题并下发各参加人，并调研安全管理方面的隐患；总工程师组织过程技术人员调研隐性和客观方面的隐患；五职矿长调研本业务范围内的四类隐患（2）参加人根据题目及相关问题准备相应基础资料；（3）副总师以上领导准备好分管工作、分
18、管单位、分管专业、包保单位排查出的而且未能解决落实的隐患，如果没有隐患必须签写“什么工作无隐患、什么专业无隐患、什么单位无隐患”承若书；（4）各基层单位行政一把手和技术员准备好本单位排查出的而且未能解决落实的隐患，如果没有隐患必须签写“我单位截至目前无隐患、有隐患我负责”承若书；（5）技术科准备相关图纸、开采技术条件分析、设计及实际收尺素描写实情况分析、采掘工艺及支护情况、地质及水文地质、瓦斯地质资料分析设计等；（6）检查科准备各种安全检查中暴露的主要问题、反复出现的问题、三违的主要表现分析、安全事故的主要原因分析、工程质量及文明生产情况分析等；（7）调度室准备主要工作落实情况分析、产量进尺与
19、安全管理的辩证分析、跟班带班情况分析等；（8）信息办准备人员定位系统、工业监控系统、通讯系统运转情况分析；（9）供应科、机电科准备相关安全生产保证项目、材料、设备的安全准入及实际效果对比分析、发放使用回收的正反向平衡等；（10）财务科、企管科准备安全投入总额、明细及方向性、效果性分析；（11）企管办准备内部市场化核算中有关安全工作的落实情况；（12）劳资科准备各种安全培训计划及落实情况、在岗人员分布及需要培训、已经培训、已经取证、正在办理、持证上岗情况、1+1培训方式落实情况及培训效果分析；（13）办公室准备各种会议通知参加情况、会议纪要跟踪落实情况；（14）组宣科准备安全管理人员持证培训及效果评价分析、安全生产管理人员及工程技术人员配备及其符合性、再培训、资格准入情况、安全生产工作宣传报道情况；（15）福利科准备两堂一舍服务安全生产情况、地面分管范围危房及地面裂缝填实、水沟疏通情况；（16）工团组织准备网员及岗员、群监及协管、劳保用品及工时利
