1、公司新药研发效率和效果，促进公司产品功能和品类的完善丰富。 “品牌建 设及市场推广项目” 将主要投资于品牌学术推广、 高端学术研究及营销团队建设， 对公司的品牌影响力、营销团队素质提升发挥重要作用。 “盐酸洛拉曲克原料药 产能建设项目”将投资于河北康辰的原料药生产线建设项目，为公司未来抗肿瘤 药物的研发和生产提供原料药供应基础。 “国家一类新药尖吻蝮蛇血凝酶新增生 产线项目” 投资建设后， 将有效提升公司现有产品生产能力， 更好满足市场需求， 提升市场占有率。 本次募集资金投资项目实施完成后， 公司业务的持续发展能力将得到有效增 强，核心竞争力将进一步提高，并巩固和提升公司行业地位。 （2）有
2、利于增强公司资金实力，改善公司财务状况 本次首次公开发行募集资金到位后，公司净资产将大幅提高，资金实力得到 北京康辰药业股份有限公司 招股意向书 1-1-14 增强，抗风险能力和持续融资能力得到提升。本次发行后，公司资产负债率将降 低，从而增强公司的长期偿债能力、持续经营能力和融资能力，降低公司的财务 风险，同时进一步提高资产流动性，增强日常经营的灵活性和应变力。 3、本次募投项目与公司现有业务的关系以及公司从事募投项目在人员、技 术、市场等方面的储备情况 3、本次募投项目与公司现有业务的关系以及公司从事募投项目在人员、技 术、市场等方面的储备情况 本次募集资金投资项目全部与公司目前的主营业务
3、创新药的研发、 生产与销 售紧密联系，包括现有产品国家一类新药“苏灵”的产能扩充，在研产品国家新 药的研发以及小分子靶向抗肿瘤药物研究平台的建设， 围绕公司现有产品的品牌 建设和学术推广， 原料药生产能力建设， 以及为主营业务快速发展补充营运资金。 针对募投项目，公司在人员、技术和市场方面拥有较为充足的储备，具体如 下： （1）人员储备 公司拥有一支在中国医药行业具备丰富经验的管理团队，涵盖新药研发、生 产、营销和公司治理等全业务链条。公司的共同创办人王锡娟及刘建华为公司的 研发及营销成就的取得发挥了重要作用。 公司董事长王锡娟在中国医药行业拥有 逾 20 年的经验，其领导研发团队开发了“苏灵
4、”，并打造了预期将支撑公司未 来发展的多样化的在研产品线。公司总裁刘建华拥有 20 余年的管理经验，在创 新药的销售策划及营销方案制定方面拥有深厚的知识及丰富的实战经验。 经过十 余年的经营发展，公司已拥有一批经验丰富、职业素养优秀、专业水平过硬的研 发、生产、营销和公司治理团队，为公司募投项目的顺利实施以及项目效益的快 速实现奠定了人才基础。 （2）技术储备 新药研发技术含量高、难度大、周期长，而公司在新药研发领域已积累了丰 富的经验。公司目前已建立了完整的研发平台，拥有包括选题调研、项目筛选、 临床前研究、临床研究、注册申报及临床再研究在内的完整的研发体系。目前， 公司研发团队具备 10
5、余年的研发经验和创新药研发的技术优势，具备创新药全 过程研发能力和经验。 同时，公司在产产品“苏灵”是国内血凝酶制剂市场唯一的国家一类新药， 安全性和有效性显著，技术优势明显；公司目前多个新药研发项目已有良好的技 北京康辰药业股份有限公司 招股意向书 1-1-15 术基础，形成了多项境内外发明专利，处于临床试验或准备申请临床试验阶段， 为公司未来募投项目的成功实施提供了技术基础。 （3）市场储备 通过实施公司高效的营销策略，公司已于全国建立广泛销售网络。目前公司 已组建了一支专业化水平高、实战能力强的营销团队，在全国共拥有百余家当地 资源和销售经验丰富的合作经销商。完善的精细化营销模式和广泛的
6、营销网络， 特别是公司已建立并成熟应用的营销数据跟踪、业绩评价与管理体系，为公司募 投项目的产能消化和新药研发成功后的市场推广提供了市场基础。 4、公司关于填补被摊薄即期回报的相关措施 4、公司关于填补被摊薄即期回报的相关措施 根据关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 （国 办发2013110 号） 、 关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 （国发 201417 号）及中国证监会颁布的关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见 （证监会公告201531 号） ，公司拟定了本次发行 上市后填补被摊薄即期回报的相关措施。具体措施如下： （1）强化募集资金管
7、理，提高募集资金使用效率 公司已按照公司法 、 证券法 、 上市公司证券发行管理办法 、 上市公 司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求等法律法规、 规范性文件及公司章程（草案） 的规定，制订了募集资金管理办法 ，规范 募集资金使用，提高募集资金使用效率。 根据募集资金管理办法和公司董事会决议，本次发行募集资金将存放于 指定的募集资金专户中， 并建立募集资金三方监管制度， 由保荐机构、 监管银行、 公司共同监管募集资金使用，保荐机构定期对募集资金使用情况进行检查，公司 也将定期对募集资金进行内部审计， 并配合监管银行和保荐机构对募集资金使用 情况的检查与监督。本次募集资金到账
8、后，公司将根据相关法律法规和募集资 金管理办法的要求，严格管理募集资金，保证募集资金按照计划用途充分有效 使用，加快募投项目建设，积极提高募集资金使用效率，努力提高股东回报。 （2）强化主营业务，提高公司持续盈利能力 公司将始终围绕新药研发、 生产和销售业务， 针对血液、 抗肿瘤等细分领域， 整合优质资源，利用公司的市场、研发、产品优势，进一步拓展公司现有产品市 北京康辰药业股份有限公司 招股意向书 1-1-16 场，提升品牌影响力，加大在研产品的研发力度，以临床需求为导向不断筛选研 发或整合新药研发品种。同时，公司将加大人才引进和培养，提供具有市场竞争 力的薪酬体系，建立专业化的研发、营销和管理人才梯队，公司也将不断加强内 部管理，从而全面提升公司综合竞争能力和盈利能力。 公司在募集资金投资项目达产前，将立足于现有的业务，通过不断市场开拓 和产品研发推广，提升产品的市场销售规模，保持稳定的增长，实现经营业绩的 持续提升。 （3）完善公司治理，为企业发展提供制度保障 公司将严格遵循公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则等法律、法规 和规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，确保股东能
