1、质量管理自查与评价制度一、质量管理自查与评价依据和内容1、质量管理自查与评价依据是我国相关的法律、法规、标准和规范、公司的质量管理方针和目标、质量管理制度及支持性文件、工程承包合同、项目质量管理策划文件。2、质量管理自查与评价内容包括质量管理制度与本规范的符合性，质量管理制度的符合性，质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性。3、公司在质量管理制度中明确监督检查的步骤、组织管理方式、记录的形式和要求、发现问题的处理程序和措施。4、质量管理自查与评价视情况与内审等其他检查结合进行。二、质量管理的监督检查与评价1、监督检查的内容1)法律、法规和标准规范的的执行；2)管理制度及其支持性文件的实施
2、；3)岗位职责的落实和目标的实现；4)对整改要求的落实。2、对施工项目及相关单位的监督检查1)项目质量管理策划结果的实施；2)对本企业、发包方或监理提出意见和整改要求的落实；3)合同的履行情况；4)质量目标的实现。3、对质量管理体系实施年度审核和评价1)对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。2)年度质量审核通常集中进行，必要时也可根据所属部门和项目的分布情况按照策划的结果分阶段进行。3)根据审核的结果实施改进，对于改进工作制定相应的计划。在改进计划的制定过程中，对需要改进的问题进行分类，优先改进次序，分别制定相应的改进措施。改进计划的制定以经济上合理技术上可行为前提。三
3、、各单位（部门）质量管理自查的内容1、项目部及各基层单位1）根据施工组织设计的策划，对工程施工项目中“原材料、设备、成品及半成品、项目中间产品和竣工工程成品”的特性进行监视和测量。2）每月对运行控制情况进行检查（自查或互查），依据建筑安装工程资料管理规程及相关程序文件要求整理各种质量记录。3）定期收集顾客反馈意见，对综合管理体系过程进行监视和测量。4）项目经理（分公司经理）每季度组织对运用法律、法规遵循情况进行评价，并填写相应记录。2、职能部门1）每月对各基础单位运行控制情况进行检查，对检查出的问题执行不合格品控制程序，并填写相关记录。2)综合管理体系主管部门通过定期不定期抽查，查看监视和测量
4、记录，或者对各部门各单位上报的数据进行数据统计分析，为管理评审和综合管理体系的持续改进提供依据。3）每季度对各基层单位运用法律、法规遵循情况进行评价并保存相关记录。质量管理制度执行情况自查表自 查单 位检查日期检查人员制度名称检查考核内容及评分标准得分存在问题与改进措施负责人质量方针目标管理制度1制定年度质量目标2质量目标量化可行3质量目标按规定逐级展开并落实到位4对质量目标的实施情况定期进行自查评审5与奖罚挂钩质量管理体系文件和管理制度1公司各项体系文件的编制、审核、修订、换版、检查等有质量技术部负责，各部门协助配合工作2根据综合管理体系文件落实到本部门质量体系内部审核制度1质量管理体系内部
5、审核工作有归口管理部门2审核工作有计划，有实施，有总结、有落实、每年定期一次3按计划实施内审，内容符合计划要求，现场审核有记录并上报审核报告4对审核中发现的问题及时制定纠正或预防措施并予以实施5对纠正和预防措施的落实情况及结果进行跟踪验证各级质量负责制1明确规定各级各类人员的质量责任2各级各类人员对质量责任了解并能认真执行质量否决制1质量否决部门明确，权责清晰，上报程序规范2能正确有效行使否决3能充分发挥作用，实现管理目标质量信息管理制度1质量信息归口管理部门明确2信息网络体系健全，信息渠道畅通3传递的质量信息内容明确4质量信息传递时反馈迅速、处理正确5各类质量信息数据、文件完整齐全质量事故报
6、告制度1发生事故上报及时2对事故责任人实施处理质量教育培训制度1质量培训归口管理部门明确每年制定培训计划有效实施2培训目标明确，工作有效3特殊工种持证上岗4新录入职工进行岗前培训5每年按计划举办质量法规知识学习班专业技术人员按要求接受继续教育培训6检查考核质量培训的实施情况及效果计量管理制度1有专人负责计量器具的检查管理工作职责明确2计量器具的检定、使用、维护、保养按规定进行3计量器具按时校验，不合格或超期不得使用4计量和检测设备台账记录齐全、准确规范质量管理制度的检查与考核1检查考核范围内容职责明确深入全面2按规定检查考核3按规定程序和方法考核4检查考核的问题有改进措施并有完善记录材料进场验收制度1职责明确、责任到人2按规定验收方法正确，结论明确3不合格品有效控制4验收记录台账准确规范5材料贮存按要求分类存放，标识清晰正确质量记录管理制度1各类质量记录归口管理明确2记录由相应岗位人员负责填写并按规定妥善保存3对发现问题提出改进意见并及时修订完善质量验收制度1验收的标准和依据明确2验收方法、判定标准及检查程序正确，结论明确3对内部验收发现的问题整改及时复验后保存相应记录4验收记录齐全完整
