1、程序文件编 号第1页 共2页题目：纠正措施控制程序第A版第0次修改1.0目的对发生的不合格进行识别，调查不合格的原因，采取适宜的纠正措施以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。 2.0适用范围适用于对不合格品和不合格项所采取的纠正措施3.0职责3.1各责任部门负责制定纠正措施并实施。3.2各责任部门负责人负责对纠正措施的实施情况进行评价、验证并记录验证结果。3.3管理者代表或其授权者批准实施纠正措施。3.4 行政部负责预防措施的归口管理，负责跨部门及体系预防措施实施的验证。4.0工作程序4.1 当发生下列情况之一，均须采取纠正措施。a) 服务过程出现严重不合格；b) 内审发现的不合格；c) 管
2、理评审发现的不合格；d) 顾客退货或对产品质量的投诉；e) 供方产品出现严重不合格。4.2分析不合格原因考虑成本，效益，风险评价，纠正措施的需求。对需实施纠正措施的相应分析。产生不合格的严重程度，由责任部门组织相关部门、人员采用适当方法对不合格进行调查、分析，确定产生不合格的原因和责任人。4.3纠正措施的制定根据产生不合格的原因，由责任人组织相关部门及人员制定防止不合格再发生的纠正措施，并确定完成期限。4.4纠正措施的实施程序文件编 号QP-14第2页 共2页题目：纠正措施控制程序第A版第0次修改纠正措施确定后，经管理者代表或其授权者对措施的适宜性、有效性进行批准后，由责任部门人按规定期限组织实施，并记录实施情况。4.5纠正措施的验证评审每项纠正措施完成后，责任部门负责人进行跟踪验证，对实施效果的有效性进行评审。行政部门应对于跨部门具体的纠正措施应有效性进行评审。若纠正措施无效，不能防止类似不合格再次发生，应责令责任部门人按要求另采取纠正措施，并在规定时间内再次组织实施，直至纠正措施的有效性得到确认。4.6经评审后有效的改进措施引起对体系文件的任何更改，按文件控制程序执行。5.0相关文件5.l不合格品控制程序 5.2内部审核控制程序 6.0记录 6.1纠正/预防措施处理单6.2改进措施实施情况一览表 - 2 -
