1、XXXXXX有限公司质量管理体系程序文件XXXCX424版本序号： A/5 XXXXXX有限公司 质量管理体系程序文件 质量记录控制程序 XXXCX424 版本序号： A/5 编制：XXX 日期：2020年03月01日 审核：XXX 日期：2020年03月01日 批准：XXX 日期：2020年03月01日 受控状态： 分发编号： 2020年03月01日发布 2020年03月01日实施 质量记录控制程序1 目的对质量记录的标识、贮存、保护、保存期限和处置等进行控制，以证明产品满足质量要求的程度或为质量管理体系运行的有效性提供客观证据，同时也为有追溯性要求的场合和采取纠正及预防措施提供必要的信息。
2、2 适用范围适用于本公司质量管理体系各过程涉及的质量记录的管理和控制。3 职责31管理科是质量记录的归口管理部门，负责质量记录的编号标识，并对各职能部门质量记录的控制进行监督检查。32各职能部门负责相关记录的管理和控制，并对记录的真实性、完整性、及时性负责。4 工作程序41质量记录的管理411管理科根据标准的要求和公司质量管理体系运行的需要，确定本公司质量记录的名称、编号，建立本公司受控的质量记录清单，并规定各记录的保存期限与主管部门。各记录由相应主管部门设计、收集、贮存、保护和处理。记录表式应在管理科保存实样。412各职能部门、车间根据第二和第三层次文件的要求和自身管理工作的需要，确定本部门
3、、本车间所需的记录，负责表式设计、编号与记录的收集、贮存、保护和处理，建立本部门、本车间受控的质量记录清单，并将实样送管理科备案。42质量记录的编号质量记录的编号办法按质量管理体系文件编写导则执行。43质量记录表式设计质量记录多为图表形式，要求设计规范，内容完整、明了、详略适宜、填写方便，要表现出功能、内容、部门、填制（包括复核、批准）人员和时间等信息。44质量记录的填写与更改441质量记录为手写形式的必须根据设计的表格和项目，用蓝色、黑色钢笔或圆珠笔填写，要求内容完整，字迹清晰，时间、数据、结论真实可靠，记录中签字齐全，空格划斜杠。442记录不允许随意涂改，在填写或核对时发现有少许不慎填错的
4、数据或文字时，可在填错的字体上水平划一横线，再在其上方填写更正的数据或文字，修改人应签名（或盖章）及书写日期。443软件形式的质量记录应由录入者与编制者共同对记录内容和结论的真实性、可靠性负责，要求签字齐全。45质量记录的贮存、保护、检索451各职能部门、车间应明确专人负责本部门、车间记录的保管、收集，记录应贮存在通风、干燥、安全的环境中，防止记录的损坏、变质和丢失。452有关产品记录的保存期限为一至三年，质量管理体系运行记录的保存期为三年，需要永久保存的归档记录按档案管理制度的有关规定执行，特殊的可按顾客在合同中所要求的进行保存。各记录保存期限可详见受控的质量记录清单。453记录的装订、编目
5、、保存等需方便检索与调用。明确专人负责，贮存在通风、干燥、安全的环境中，以防止质量记录的损坏、变质和丢失。46质量记录的查阅本公司质量记录属保密资料，一律不得外借。461在合同期内的顾客需临时查阅有关记录时，须填写质量记录借阅审批表，经管理科批准，特殊关键的记录须经管理者代表批准，可在指定的人员陪同下查阅相关记录。462本公司职工因工作需要临时查阅有关记录时，须经保管部门负责人同意，办理借阅登记手续后方可查阅。47质量记录的处理超过保存期限的记录，由保管员造册，填写文件销毁申请审批表，经部门负责人批准后方可销毁。5 相关文件51 XXXCX423文件控制程序52 XXXZG01 质量管理体系文件编写导则53 XXXZG02 档案管理制度6 质量记录61 XXXZJ42306 文件销毁申请表62 XXXZJ42401 受控质量记录清单63 XXXZJ42403 质量记录借阅审批表2
