1、XXXXXX有限公司质量管理体系程序文件XXXCX753版本序号： A/5 XXXXXXXXXXXXX有限公司 质量管理体系程序文件 标识和可追溯性控制程序 XXXCX753 版本序号： A/5 编制：XXX 日期：2020年03月01日 审核：XXX 日期：2020年03月01日 批准： XXX 日期：2020年03月01日 受控状态： 分发编号： 2020年03月01日发布 2020年03月01日实施 标识和可追溯性控制程序1 目的在接收、生产和交付过程中，对各种产品进行标识和记录，以防混用或误用，并为有可追溯性要求提供依据，以便查找不合格原因，明确责任，采取相应的纠正措施或预防措施2 适
2、用范围适用于本公司产品实现全过程中产品标识和检验状态标识的管理。3 职责31生产课负责产品标识的归口管理。32安全品质课负责检验状态标识的管理和进行追溯。33车间负责生产过程中产品标识和检验状态标识的实施和维护。4 工作程序41产品标识411标识范围产品实现全过程中的原材料、过程产品和最终产品均按规定进行适宜性标识。 412标识的方法a) 车间对生产过程中的流程性原料、过程、最终产品除在容器上进行标识外，还需在岗位操作上进行记录标识。b) 对固体材料、包装材料、最终产品用标识牌标识，其内容包括名称、牌号、批号、数量、日期，并在原材料出入库台帐或成品出入库台帐上做好记录。c) 合同规定要求有特殊
3、标识时，按合同要求执行。d) 最终产品的批牌号按产品批（牌）号规定执行。413质量追溯方法a) 各部门应按规定保管好产品实现过程中的有关标识的生产记录和检验记录，以此作为质量追溯依据。b) 出现质量问题，由研发课技术管理组织相关部门根据产品标识和有关质量记录查明原因，分清责任，进行处理，并落实措施防止再发生，同时填写不合格品及纠正预防措施、跟踪检查表c) 42产品检验状态标识421对于未经检验和试验的产品、经检验和试验合格的产品、经检验和试验不合格的产品、经检验和试验尚未下结论的产品，可采取区域定置、挂牌、质量记录等方式对这四种检验和试验状态分别做“待检”、“合格”、“不合格”或“待定”标识。
4、422车间对生产过程中的流程性原料、过程、最终产品的检验和试验状态，在岗位操作记录中作相应标识：a) 检验、试验前标明为待检；b) 检验、试验合格，以原材料检验报告或成品质量检验报告单为依据标明为合格；c) 检验、试验不合格，原材料检验报告或成品质量检验报告单为依据标明为不合格；d) 正在检验、试验或已经检验、试验但尚未做出合格与否的结论时，为待定。423仓库人员对固体性材料、包装材料的检验和试验状态用标识牌标识。a) 检验、试验或验证前标为待检；b) 检验、试验或验证合格，以原材料检验报告或成品质量检验报告单为依据标明为合格；c) 检验、试验或验证不合格，以原材料检验报告或成品质量检验报告单
5、为依据标明为不合格；d) 已经检验、试验但不确定下何种结论则检验员通知标明为待定。424仓库人员对成品检验和试验的状态用标识牌在包装桶上进行标识。a) 检验、试验前的成品以批为单位标明为待检；b) 检验、试验合格，以成品质量检验报告单为依据标明为合格（以批为单位）；c) 检验、试验不合格，以成品质量检验报告单为依据标明为不合格（以批为单位）d) 正在检验、试验或已经检验、试验但尚未作出合格与否的结论时，为待定。425检验、试验状态的动态标识：a) 流程性材料的检验状态变动时，在记录上接着前一状态标明新状态，中间用“”隔开。b) 固体产品的检验状态变动时，改变状态标牌或将产品移入新状态区域。5 相关文件51 XXXCX751生产过程控制程序52 XXXCX83 不合格品控制程序53 XXXCX824产品检验和试验控制程序54 XXXZG21 产品批（牌）号规定6 质量记录61 XXXZJ8.2.403 成品质量检验报告单62 XXXZJ75304 原材料出入库台帐63 XXXZJ75305 成品出入库台帐64 XXXZJ7.403 原材料检验单 第 2 页 共3页
