1、XXXXXXX有限公司质量管理体系程序文件XXXCX72版本序号： A/5 XXXXXXXXXXXXX有限公司 质量管理体系程序文件与顾客有关过程控制程序 XXXCX72 版本序号： A/5 编制：XXX 日期：2020年03月01日 审核：XXX 日期：2020年03月01日 批准：XXX 日期：2020年03月01日 受控状态： 分发编号： 2020年03月01日发布 2020年03月01日实施 与顾客有关过程控制程序1.目的 明确顾客的要求并形成文件，通过评审和沟通，满足顾客要求并超越顾客期望。2.适用范围 适用于顾客要求的识别，产品要求的评审及与顾客的沟通。3.职责3.1营业课负责产品
2、要求的确定，组织有关人员对合同进行评审，评审合同的合法性、完整性、明确性，并负责与顾客联络。3.2总经理负责合同的批准。4.工作程序4.1产品要求的确定4.1.1营业课负责确定顾客明示的要求并识别顾客潜在的要求，包括习惯上隐含的、无需明示的要求，必须履行的与产品有关的义务，相关的法律法规，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的运输、支持性服务等方面的要求。4.1.2营业课根据了解到的顾客要求（如：传真订单或口头及电话订单）及附加的要求（如内部交付日期）、由财务课进行成本核算后制作报价单。4.1.3 报价单必须呈总经理批准 4.2 报价 4.2.1营业课根据批准后的报价正式报给客户。 4.2.2
3、报价单包含产品价格、付款方式、交货期等。 4.2.3营业课与客户进行报价确认，达成一致后由客户拟定采购订单或营业课拟定销售合同。4.2产品要求的评审（即合同评审）本公司对所有销售合同或订单（包括以口头、电话或传真接到的订单），在签订之前均应进行评审。4.2.1大额或顾客有特殊要求销售合同在签订合同或订单前由营业课填写合同评审记录表并组织相关部门会审签字。a、研发课对合同有关技术要求、质量要求、b、生产课对生产能力、交货期进行评审。c、营业课对合同所涉及的法律法规要求；顾客未明示，但规定的用途或已知的预期用途所需的要求；组织确定的任何附加要求进行评审。d、管理课采购对物料供应能力进行评审。e、安
4、全品质课对产品有关的检验能力进行评审。4.2.2传真合同：可直接按传真件（或传真复印件）上顾客提出的要求进行评审、评审通过后在合同上加盖公章或签字确认。4.2.3根据签订后的合同，由营业课开立供货通知单通知生产课,由生产课核对库存后安排生产，使签订的合同得以履行。4.2.4营业课根据客户交货日期，开立提货单和送货单给到仓库，由仓库人员按提货单要求整理好货物，安全品质课检查确认后，将送货单随整理好的货物一起发运给客户。4.3合同的修改4.3.1对于合同条款上的任何修改，都需征求原评审部门和顾客的意见，并将更改的信息，传递给生产管理人员。4.3.2当合同的修改涉及产品要求的变更时，营业课须确保相关
5、的文件得到修改,执行文件控制程序的有关规定。4.4与顾客沟通4.4.1本公司不定期采用推销或广告等形式，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，由销售人员经常进行市场调研，及时掌握市场动态和顾客需求动向。4.4.2营业课应按客户具体要求送货：销售人员填写供货通知单,以记录顾客名称、订购的每批产品的型号规格和数量,了解顾客的订货倾向及时提供相关的产品信息。4.5问讯和咨询营业课对顾客来信、电话、传真等方式的问讯和咨询（包括合同的执行和修改情况），及时解答，暂时未能解答的，要详细记录顾客的名称及联络方式，会同研发课研究后予以答复。4.6顾客信息反馈各部门接获顾客反馈的有关信息、抱怨，以“顾客信息反馈单”形式及时反馈和沟通，并按纠正和预防措施控制程序进行处理。5.相关记录5.1 XXXZJ7.201 合同评审记录表5.2 XXXZJ4.2.4201 报价单5.3 XXXZJ4.2.4202 供货通知单5.4 XXXZJ4.2.4203 提货单5.5 XXXZJ4.2.4204 送货单5.6 XXXZJ8.2.105 客户信息反馈表 第 3 页 共 4页
