1、XXXXXXX有限公司质量管理体系程序文件XXXCX63版本序号： A/5 XXXXXXXXXXXXX有限公司 质量管理体系程序文件 设备管理控制程序 XXXCX63 版本序号： A/5 编制：XXX 日期：2020年03月01日 审核：XXX 日期：2020年03月01日 批准：XXX 日期：2020年03月01日 受控状态： 分发编号：2020年03月01日发布 2020年03月01日实施 设备管理控制程序1 目的对设备的选型、采购、验收、使用过程的维护保养的控制做出规定，保证产品质量及生产过程的稳定性。2 适用范围适用于本公司生产设备的管理控制。3 职责31生产课设备管理负责设备及备件的
2、购买申请，并协助管理课采购评估和选择设备供应商，以及技术参数确认。设备安装过程的监控以及验收。3.2 生产课设备管理负责对验收后的设备进行编号入册，制订维护保养计划并实施。组织和监督使用部门做好设备管理工作。负责协调和落实设备的检修工作。负责特殊过程设备能力的鉴定认可。33生产课设备管理负责设备的定期盘点。34生产课设备管理负责进口设备的原始文件及大型技措项目竣工资料的归档保存。3.5 设备使用部门负责制订设备的操作规程，实施设备的日常点检，以及异常时的通报。4 工作程序41使用合适的设备并安排适宜的工作环境。411选型a) 设备报废更新由使用单位提出，填写固定资产报废申请单交生产课设备管理审
3、核确定。b) 新建装置和技改技措所需设备，由生产课设备管理组织相关部门提出生产工艺、安全及环保技术要求，经委托设计部门设计、选型，生产部和研发部技术管理确认，提出供货技术条件，生产课设备管理提出购买申请，并协助管理课采购评估和选择设备供应商，以及技术参数确认。c) 对易损易耗设备、备件由生产课设备管理制订最低安全库存，定期提出采购计划，由管理课采购统一购买。412购置与验收a) 生产课设备管理协助管理课采购根据设备购置计划、技术条件购置设备。凡新建装置设备和技改技措设备一律由生产课设备管理组织验收；易损易耗设备、备件则由生产课设备管理验收。b) 设备到公司后，由生产课设备管理通知设备使用部门依
4、据装箱单共同进行开箱验收，必要时请施工单位参加，验收合格后办理相关手续，进口设备的原始文件及大型技措项目竣工资料及验收记录交生产课设备管理存档。其他由生产课设备管理保存。若尚未使用发现不合格，则由生产课设备管理负责退货；如使用中发现问题，生产课设备管理应立即向供货方交涉和处理。c) 对新建的装置或技措项目由生产课设备管理组织生产、研发部、施工单位和车间进行设备安装、调试、验收。验收小组验收合格后，在工程完工验收单或固定资产验收单上签字，移交使用单位。验收中有不合格的地方，生产课设备管理负责督促整改，验收记录生产课设备管理应予以保存。d) 对大修设备的安装、调试、验收由生产课设备管理负责。4.1
5、.3设备编号原则设备类型+设备购置年月+流水账号+设备类型共有三种：1、机器设备编号JQ 2、办公设备编号BG 3、电子设备（电脑）编号DZ42设备的使用421全公司设备管理由生产课设备管理负责，关键设备进行特护管理。对关键设备和特殊过程的设备能力在新安装或大修后要进行鉴定认可，并填写关键设备能力确认评定表。本公司的关键设备有：泡绵平切机、搅拌釜、双螺杆挤出机。422设备操作人员必须经过培训，考试合格后方可上岗。423操作人员必须按设备操作规程操作，设备维修员根据设备运行情况，做好检查并记录。424当设备运行状态发生较大波动时，使用部门应及时和生产课设备管理及相关部门联系，共同商量对策，采取措
6、施，使设备运行状态恢复正常。43设备的维护保养431生产课设备管理负责按设备维护计划对设备的维护保养定期检查各车间的落实情况。432设备的使用部门负责本部门设备的日常点检，并做好设备的现场管理。433生产课设备管理需对设备进行巡检，设备维护人员每天应对设备进行巡检，检情况填写在设备巡检记录表上。44设备检修441计划a) 装置停车大修建议、设备更新计划由使用部门提出，生产课设备管理审核并编制装置停车大修计划，报总经理批准。b) 车间根据设备运行情况及检修间隔期，提出月度检修计划，由生产课设备管理审核后实施。c) 设备运行发生故障时，由使用部门直接通知生产课设备管理组织抢修，抢修记录由使用部门保
7、存。d) 生产课设备管理对设备的重要备件及制造周期长的备件应主动向生产课设备管理提出计划、技术参数。e) 生产课设备管理根据库存量提出备品、备件采购计划给管理课采购进行购买。发生抢修任务时，生产课设备管理应安排人员紧急采购所需材料。442修理检测a) 生产课设备管理负责组织装置大修，设备更新和设备的大、中修工作。设备使用部门配合实施，并做好记录及时保存。设备的检修数据应由设备管理专业人员确认。b) 锅炉压力容器、安全阀及其他安全附件、电器设备应由生产课设备管理定期检验，并保存记录。c) 修理检测标准按石油化工设备维护检修规程执行。d) 设备检修竣工验收，由生产课设备管理组织相关单位共同验收，验
8、收结果记录由相关部门分别保存。5 相关文件51 XXXZG11 设备管理制度52 石油化工设备维护检修规程6 质量记录61 XXXZJ6301 设备台帐6. 2 XXXZJ6314 备件管理台账63 XXXZJ6303 工程计划单6. 4 XXXZJ6315 电气点检表65 XXXZJ6304 设备巡检记录66 XXXZJ6305 压力容器、安全阀校验报告67 XXXZJ6306 车间泄漏状况统计表68 XXXZJ6307 固定资产处置审批单69 XXXZJ6308 工程完工验收单610 XXXZJ6309 设备故障登记本611 XXXZJ6310 关键设备能力确认评定表612 XXXZJ6311 设备完好标准检查记录表 第 3 页 共 4页
