1、 政策与程序题目：库房控制本地标准运作程序：A/C-016 生效日期：2000年9月15日日期 ：2000年5月10日 制作 ：财务总监页 码 :第1页共3页 审批 ：总经理 分送:行政执行委员会委员、A级部门经理、B级部门经理 目的:保证仓库货物发放的完善管理，便于计算每日货物发放。原则：每天十点之前凭部门经理和财务总监批准的领货单到总仓领货，领货必须在规定时间内进行。只有符合采购质量与数量的货物才能收货。所有供应商由收货员指挥将货物存放在或直接领用。只有符合采购规格及样式的货物才能收货。程序：1 食物仓库1） 所有的食品领货单必须有行政总厨或副总厨的批准2） 根据财务部门的时间安排，应将提
2、前已批准的领货单一式两份交给仓库。3） 仓库保管员应根据“先进先出”的方法发放食物。4） 领货部门领货时要与货单上的项目核实，然后再签名认可，一份领货单由各领用部门留底。5） 仓库保管员要将所有的货物发放登记在库存卡上。6） 直接购买并送到厨房的食物，保管员就立即完成出货记录。2 饮料酒水仓库1） 操作程序与食品的领取一致。2） 仓库保管员要在酒瓶外作标记以便注明发放到哪个餐厅。在领取新酒水时，餐厅必须用旧标记的来交换新酒水，保管员收到标记后就要注销。3） 空瓶则由酒吧服务员直接送到废仓库。3 饮料酒水仓库1） 如果在仓库售货员下班后急需领取货物时，则首先填好领用单并交由需用部门主管或当班督导签名。2） 然后通知宾客服务经理，由他从前台领取仓库钥匙。3） 领取货物时，保安员及当班经理必须在场。4） 由当班经理和保安员同签名领取单的，则留在仓库保管员的台面上以便作好记录，如果领取单由需用货部门的班督导签字时，仓库保管员则要取得想应部门主管的签字批准后，才送单到成本控制部。5） 领完货后，当班经理要关掉仓库电炉，锁好门后并将仓库钥匙立即归还前台，并在钥匙领用上作记载。
