1、服务和供应品采购控制程序XXXXXX有限公司检测中心文件编号：XXX-LQP-06页数：5/4发行日期：2021-2-28版本：A/0修 订 记 录序号修订章节修订内容修订批准日期1 目的为保证对检测中心检测质量有影响的采购服务和供给能满足检测工作的要求，制定本程序。2范围本程序适用于对检测质量有影响的服务、供应品及其供应商的选择、评价、验收、管理等。3 职责3.1 采购管理员归口服务和供应品的采购和验收，组织对供应商进行评价。3.2 技术负责人负责对有关采购产品的技术要求进行审核，并对购买的产品组织验收。3.3 检测组根据需要提出采购申请。3.4 检测中心主任负责采购文件的批准，超过1000
2、0元以上的需报总经理批准。4 工作程序4.1 服务和供应品内容4.1.1对检测质量有影响的服务包括但不限于校准服务、标准服务、影响检测质量的人员培训服务、样品运输服务、检测设施设备维护服务等。4.1.2采购对象的第一种类型是指影响检测中心检测质量的“服务”，包括但不限于 校准服务； 人员培训教育工作； 设施和环境条件的设计、制造、安装、调试服务工作； 检测设施设备维护服务。4.1.3采购对象的第二种类型是指影响检测中心检测质量的“供应品”，包括但不限于 测量仪器、检测设备或辅助设备； 试剂和消耗品； 标准物质、参考标准；4.2 服务和供应品的采购流程4.2.1检测组根据检测工作的需要和供应器的
3、库存情况，需要采购服务和供应品时，填写物料采购申请单或设备购置申请表，并详细描述所购服务和供应品的信息资料，包括供应品或消耗品的型式、类别、等级、准确的标识、规格、图纸、检查说明、包括检测结果批准在内的其他技术资料、质量要求等。4.2.2影响检测质量的服务和供应品的采购文件，其技术内容应经过技术负责人审核，在落实价格后报检测中心主任批准。4.2.3 服务和供应品的采购应从合格供方名录中的供方购买，如果没有合格的供方，应执行4.3规定。4.2.4 采购管理员按与合格供方签订的合同日期跟踪催交货物，如不能按期交货并可能影响到检测工期时，需通知需求部门。4.2.5 服务和供应品的验收1) 采购管理员
4、收到货品后，进行数量点收并安排人员验收质量，必要时通过试用验证是否符合相关质量要求。设备验收应考虑满足检测方法以及CNAS-CL01的相关要求。校准服务、标准物质和参考标准验收时，应满足CNAS-CL06测量结果的溯源性要求。2) 验收后将结果填写于验收记录表，供应商提供其质量相关证明附于报告后。3) 由本公司财务部根据与供方签订合同条款办理付款手续。4) 所有供应品由采购管理员登记、保管和发放。供应品入库应按要求存放，并有明显标识。5) 对技术服务的验收根据与供应方签署的有关合同执行。4.3对供方的调查和评价4.3.1 对供方要求1）为本中心提供设备校准的机构必须符合以下要求： 该校准项目已
5、通过国家检测中心认可或有计量授权； 其校准溯源到国家基准或国际标准； 能给出校准的测量不确定度。2）为本中心提供设备维修维护的必须是供应商或其指定的具有相关维修能力的机构，或者是具有相关能力的有成功的相关维修维护经验的机构。3）为本中心提供试剂和易耗品的供方至少必须满足以下条件： 必须是合法的生产经营企业或经销商； 对供方产品有特定许可要求的，应能提供生产许可的有效版本； 提供的供应品必须有合格证或证实产品合格的有效文件； 4）选择为本中心提供仪器设备操作培训的机构时，优先选择仪器供货商，专业技术或质量管理知识培训的必须是国内权威的机构或人员。4.3.2 对供方评价方法对为本中心提供服务或供应
6、品的供方评价方法如下：1）到供方现场考察其质量保证能力；2）对供方的服务业绩或供货业绩进行评价；3）对供方提供的样品进行检测和试用；4）收集对比同类厂家使用同类采购产品的经验；5）收集供方获得相关能力、资格证明的资料；6）收集供方相关服务或供应的评价资料；7）对供方发出“供方调查表”，收集相关信息。技术负责人组织相关人员根据具体情况适当采用上述一种或多种方法，组织对供方进行调查评价。4.3.3 对供方评价程序1）对于提供影响检测质量的设备、服务、试剂和易耗品的供方，由检测人员先对供方进行调查、取证，在调查基础上按4.3.1条所规定的要求和4.3.2条的评价方法进行评价，提出评价意见和评价结论，
7、填写“供方调查表”和 “供方评价表”交技术负责人审批。2）根据已审批的“供方调查表”或“供方评价表”，报检测中心主任审批后由采购管理员填入“合格供方名录”，作为采购选择供方的依据。4.4 对合格供方的控制1）采购管理员建立重要合格供应商的业绩档案，对于主要设备的生产商，应单独保留其相关记录；对供应商的供货质量、履约状况和售后服务水平进行动态管理。2）采购管理员每年根据合格供应商的供货业绩对供应商进行复评，删除不合格供应商，编制动态的“合格供应商名录”。对于设备性能不能持续满足要求或不能提供良好售后服务的生产商，实验室应考虑更换生产商。3）对重要物资，由技术负责人与供方签订质量保证协议的方法对其
8、进行控制。4）采购管理员保存合格供方名录、能力、资格及其有关验证评价等信息资料。4.5 标准物质的管理1）标准物质购进后，由采购管理员负责验收，包括外观、保质期及证书与样品对号验收，并进行登记，内容包括：序号、标准物质名称及编号、规格、准确值及不确定度、数量、生产单位、备注。2）采购管理员对未被领用的标准物质，要按证书中规定的保存条件、保存期限妥善管理。3）标准物质一经领用后，由领用人负责妥善保存及正确使用。4）使用人在使用前，要仔细阅读标准物质所附证书上的内容，了解量值特点、化学组成、基体和标准值的测定条件。5）对于较长时间的标准物质或怀疑其量值的时候，应使用新标准物质对其进行核查。偏差超过方法规定的时候应将该标准物质进行报废处理。5 相关记录5.1 设备购置申请表 XXX-LQP-06-015.2 物料采购申请表 XXX-LQP-06-025.3 供方调查表 XXX-LQP-06-035.4 供方评价表 XXX-LQP-06-045.5 验收记录表 XXX-LQP-06-055.6 合格供方名录 XXX-LQP-06-066 引用文件6.1 设备管理程序 XXX-LQP -256.2 量值溯源程序 XXX-LQP -27
