1、纠正措施控制程序XXXXXX有限公司检测中心文件编号：XXX-LQP-10页数：3/3发行日期：2021-2-28版本：A/0修 订 记 录序号修订章节修订内容修订批准日期1 目的为消除管理体系运行和检测过程中发现的不符合的原因，防止问题的再次发生，确保管理体系有效运行并持续改进，制定本程序。2范围本程序规定了采取纠正措施的步骤和方法，适用于纠正措施计划的制定和实施。3 职责3.1 技术负责人、质量负责人、内审小组负责对采取的纠正措施进行审核，并对措施的效果进行确认。3.2 相关责任人员负责提出本部门的纠正措施并实施。3.3 检测中心主任负责纠正措施的审批。4 工作程序4.1 原因分析实施纠正
2、措施从调查确定问题的根本原因入手，原因分析时考虑的因素包括(但不限于)：1）检测方法；2）设备状态；3）仪器溯源性；4）人员操作；5）设施及环境条件；6）样品；7）易耗品；8）客户要求。4.2 纠正措施计划4.2.1 纠正措施责任人，在按4.1条的要求进行原因分析的基础上，选择最适合的措施。制定的措施要求既能消除问题的根源、又顾及到检测中心的经济与时间等因素。4.2.2 必要时，由检测中心主任组织相关人员进行纠正措施计划讨论。选择的措施计划，填写于不符合项及纠正措施记录表。4.3 纠正措施实施4.3.1 当找出根本原因，由责任部门对此提出纠正措施，纠正措施需选择最能消除问题和防止问题再发生的措
3、施，并要与问题的严重程度和风险大小相适应。在实施纠正措施前，需由纠正措施提出人员进行确认。4.3.2责任部门和人员按制定的计划实施纠正措施，并将实施情况在不符合工作及处理记录表上做记录。4.3.3 因纠正措施引起的文件变更，按文件管理程序执行。4.4 纠正措施跟踪验证4.4.1 纠正措施完成后，由技术负责人、质量负责人、内审小组对其执行情况及其有效性进行验证，确定措施是否有效，并在不符合项及纠正措施记录表上验证栏签名确认。4.4.2 当纠正措施确认无效时，由相关责任人员继续查找原因，重新制订纠正措施并实施。实施完成后再验证，直至确认有效。4.5 巩固措施 4.5.1 如果发现的不符合工作导致管理体系或对CNAS-CL01:2006的符合性产生怀疑时，由质量负责人在5个工作日之内组织对相关区域进行附加内部审核。4.5.2 由于实施纠正措施引起文件的修改，按照文件控制程序的规定执行。 4.5.3 质量负责人收集、整理采取的纠正措施的有关信息，将分析结果提交管理评审。 4.6 记录的保存所有的纠正措施的记录由资料管理员归档保存。 5 相关记录5.1 不符合项及纠正措施记录表 XXX-LQP-10-016 支持性文件6.1 文件控制程序 XXX-LQP-036.2内部审核程序 XXX-LQP-13 6.3记录管理程序 XXX-LQP-12
