1、- 1 -商业局2017 年度部门决算二一八年 九 月- 2 -目 录第一部分 商业局概况一、 主要职能二、 部门决算单位构成第二部分 商业局 2017 年度部门决算情况说明一、 关于收入支出决算总体情况说明二、 关于收入决算情况说明三、 关于支出决算情况说明四、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明五、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、 关于预算绩效情况说明九、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、 其他重要事项情况说明第三部分 名词解释附件：商业局 2017 年
2、度部门决算表1、收入支出决算表2、收入决算表3、支出决算表- 3 -4、财政拨款收入支出决算表5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表4第一部分商业局概况一、商业局主要职能(一)组织贯彻实施国家、省、市关于流通服务业的方针、政策、法规和规章。(二)负责制定全市流通服务业发展规划和商品市场体系规划。(三)负责组织、指导城乡商业网点规划、编制与实施，培育、发展城乡商品市场。(四)负责协调全市整顿和规范市场秩序工作，规范各种商贸经济活动，维护行业公平竞争，建立健全统一、开放、竞争
3、、有序的市场体系。(五)负责饮食业、住宿业、服务业、生猪、牛、羊、禽类屠宰加工业的监督和管理。负责酒类市场的管理。(六)负责市政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成（一）淮滨县商业局三、人员构成情况单位共有编制 18 个，参照管理事业编 18 个，在职人员 13 人，遗嘱 1 人，退休 17 人。淮滨县商业局二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个，本决算为汇总决算，纳入 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：5商业局机关本级。6- 7 -第二部分商业局 2017 年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2017 年度收入总计 256.05 万元,支出总计 256.05 万
4、元，与 2016 年相比，收、支总计各增加 66.78 万元，增长 35.28%。收入变动的主要原因是：全县调资、新机关事业单位基本养老保险和职业年金上线、屠宰场地升级改造、相应经费增加。支出变动的主要原因：全县调资、新机关事业单位基本养老保险和职业年金上线、相应经费增加、屠宰场地升级改造、压缩经费开支降低行政运行成本。二、关于收入决算情况说明2017 年度收入合计 256.05 万元，其中财政拨款收入 256.05 万元，占 0%，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元。三、关于支出决算情况说明2017 年度支出合计 256.05 万元，其中：基本支出 216.05 万元，占84.38%；项
5、目支出 40 万元，占 15.62%。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年财政拨款收支总决算 256.05 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 66.78 万元，增长 35.28%。收入变动的主要原因是：全县调资、新机关事业单位基本养老保险和职业年金上线、相应经费增加。支出变动的主要原因：全县调资、新机关事业单位基本养老保险和- 8 -职业年金上线、相应经费增加、屠宰场地升级改造、压缩经费开支降低行政运行成本。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（1）2017 年一般公共预算拨款支出 256.05 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一
6、般公共预算财政拨款支出增加 66.78 万元，增长35.28%。变动的主要原因：全县调资、新机关事业单位基本养老保险和职业年金上线、相应经费增加、屠宰场地升级改造、压缩经费开支降低行政运行成本。（2）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 256.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 256.05 万元，占 100%；（3）（三）财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 256.05 万元，支出决算为 256.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：无。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017
7、 年一般公共预算财政拨款基本支出 256.05 万元，其中人员经费 221.09 万元，主要包括基本工资、津贴、社会保障金、医保、生育费等，公用经费 34.96 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费及其他开支。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加66.78 万元，增长 35.28%。变动的主要原因：全县调资、新机关事业单位基本养老保险和职业年金上线、相应经费增加、屠宰场地升级改造、压缩经费开支降低行政运行成本。- 9 -七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为
8、9.8 万元，决算为3.25 万元，完成预算的 33.16%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 2.1 万元，完成预算的 21.43%；公务接待费支出决算为 1.15 万元，完成预算的 11.73%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 2.1 万元，占 21.43%；公务接待费支出决算 1.15 万元，占11.73%。具体情况如下：1
9、公务用车购置及运行费支出 2.1 万元。其中：公务用车运行支出 2.1 万元。主要用于业务检查，车辆维修、保养等。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。3公务接待费支出 1.15 万元。主要用于接待上级政府、上级部门领导到县考核督导、检查指导工作用餐。2017 年度共接待国内来访团组8 个、来访人员 75 人次（不包括陪同人员）。八、关于预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。2017 年我单位未开展绩效评价工作。（二）项目绩效自评结果。- 10 -2017 年我单位未开展绩效评价工作。九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017 年度政府基金预算财政拨款支出年初为 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算 0%。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。2017 年度机关运行经费支出 256.05 万元，比 2015 年增加 66.05 万元，增长 34.76%。变动的主要原因是：全县调资、新机关事业单位基本养老保险和职业年金上线、相应经费增加。支出变动的主要原因：全县调资、新机关事业单位基本养老保险和职业年金上线、相应经费增加、屠宰场地升级改造、压缩经费开支降低行政运行成本。（二）政府采购支出情况。无政府采购支出。（三）国有资产占用情况。2017 年期末，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。
