1、整形为抓手，以专业指导和绩效评价为动力，着力打造城区绿化新亮点、新看点，促进我区园林绿化维护管理水平再上新台阶。五、其他需要说明的问题一是继续强化、完善园林绿化督查体制，加强对公共绿地维护承包单位的监管力度，促我区园林绿化养护水平更上一个台阶。 二是继续完善部门整体绩效目标，加强部门预算管理。附件2望城区2018年专项资金绩效评价自评表填报单位（盖章）：长沙市望城区园林局专项名称公共绿地维护专项属性延续专项新增专项部门名称长沙市望城区园林局年初预算安排资金总额（万元）1600预算执行数（万元）1756部门相应职能职责概述主要负责城区道路绿地及公共绿地维护管理工作，包括树木修剪整形、保洁除杂、打
2、药治虫、浇水抗旱、补栽补种等维护管理。专项立项依据湖南省城市园林绿化养护管理定额标准（试行）专项实施进度计划专项实施内容计划开始时间计划完成时间1、维护管理2018年1月1日2018年12月31日专项长期绩效目标1、 实行精细化、日常化维护管理，确保园林绿化维护品质。2、逐步推行社会化、市场化维护管理，节约维护作业成本，提高养护水平。专项年度绩效目标圆满完成各项园林绿化维护管理工作，确保城区树木正常生长，绿化品质不断上升。专项年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值全年实际值备注产出指标数量指标一标 黄桥大道、雷锋北大道（沩水桥至乔口）及两份厢65.94万65.94万二标 金星大道（东马至玫
3、瑰园）、雷锋大道（雷锋雕塑至马桥河）及周边49.04万49.04万三标 潇湘大道北延线及周边43.72万43.72万四标 老城区36.58万36.58万斑马湖公园22.5万22.5万雷锋公园38万38万湘江北大道（航电综合枢纽至沙河大桥）8.9万8.9万黄桥大道（郭亮北路至雷锋大道）0.84万0.84万金澳路（谷山体育公园广场入口北侧连接金甲冲路与澳海路道路)0.25万0.25万芙蓉北大道16.14万16.14万质量指标是否有树木死株、缺株、绿地露黄现象无死株、缺株、露黄现象 死株、缺株及时补栽补种、无露黄现象 是否有明显杂草；枯枝、病枝是否及时修剪、去除；绿篱植物徒长枝修剪是否及时无明显杂草
4、、枯枝、病枝、徒长枝及时对杂草、枯枝、病枝、徒长枝进行了修剪、清理树木是否明显倾斜存在安全隐患；树木是否遮挡交通标识树木未明显倾斜，未遮挡交通标识对倾斜树木及时进行扶正，对遮挡交通标识的树木及时修剪病害、虫害是否及时采取有效措施；按时打药治虫发现病虫害及时打药防治设施是否损坏、歪斜、缺损、不洁，不能正常使用是否有违规摊贩及违规广告、宣传的；设施未损坏、歪斜、不洁，无违规摊贩、广告设施未损坏、歪斜、不洁，无违规摊贩、广告是否有损毁、侵占绿地的现象无毁绿、占绿现象无毁绿、占绿现象苗木浇水是否及时及时浇水抗旱及时浇水抗旱，确保苗木生长良好冬季易受冻害植物是否及时做好防寒、防冻处理冬季及时做好防寒、防
5、冻处理冬季及时做好防寒、防冻处理，如树木刷白公共厕所的内外墙、地面瓷砖破损、内部设施破损、缺失、无法正常使用、不洁、有异味的；公厕内无破损、不洁公厕内无破损、不洁时效指标全年按合约期服务到位100%100%成本指标根据实际维护工程量，由财政核定100%100%效益指标经济效益指标无无无社会效益指标改善城市空气质量，调节城市温度、湿度，为广大市民劳动、工作、学习、生活创造优美、清新、舒适宜人的环境城区绿化明显改善 根据合同要求，对城区260万平方米公共绿地按照管理养护标准进行养护管理，全面提升了我区园林绿化品质，为广大市民创造了舒适、怡人的人居环境生态效益指标加强城市绿化养护，使生态环境不断得到
6、提升城市绿化带维护率95%以上，植物成活率95%以上对公共绿地范围内苗木缺失情况随发现随处理，城市绿化带维护率95%以上，成活率98%。服务对象满意度指标广大人民群众满意度95%以上95%以上专项实施保障措施成立了专项资金管理领导小组，制定了专项资金管理制度，对资金的使用严格按照有关财务制度执行，根据合同要求在支付节点按时支付；对公共绿地维护项目按望城区公共绿地维护考核办法（试行）、望城区公共绿地维护考核细则（试行）进行日常督查管理，促该专项工作高品质完成。填报人：蔡 畅 联系电话：13787207104 填报日期：2019 年 4 月 17 日- 10 -附件3区园林局部门整体支出绩效评价基
7、础数据表填报单位：长沙市望城区园林局财政供养人员情况编制数2018年实际在职人数控制率3536102.85%经费控制情况2017年决算数2018年预算数2018年决算数三公经费18575680007,371.00 1、公务用车购置和维护经费418950000 其中：公车购置000 公车运行维护418950003,400.00 2、出国经费000 3、公务接待14386630003,971.00项目支出：162346904825814.74 1、业务工作专项162346904825814.74 2、运行维护专项 公用经费818867544000759,538.26 其中：办公经费10436960
8、00084,812.89 水费、电费、差旅费576963000061692.57 会议费、培训费21773200000政府采购金额36013173591085部门整体支出预算调整2247038051246437.47楼堂馆所控制情况（2018年完工项目）批复规模（）实际规模（）规 模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率000000厉行节约保障措施制定厉行节约制度说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。附件4 区园林局 部门整体支出绩效评价自评表一级指标分值二级指标分值三级
9、指标分值评价标准指标说明得分得分依据投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。4（36/35）*100%=102.86%三公经费变动率8“三公经费”变动率0，计8分；“三公经费”0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数100%8（68000-130000）/130000=-
10、47.69%过程61预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）100%。5（22470380/22470380）*100%=100%预算控制率5预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%。5(0/22470380)*100%=0新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算楼堂馆所面积控制率
11、=实际建设面积/批准建设面积100% 。该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5无新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额100% 。该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5无预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。0（759538/544000）*100%=139.62%三公经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出
12、1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%。8(7371/68000)*100%=10.84%政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100% 6(3591085/3601317)*100%=99.72%过程61预算管理41管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8依法、依规制定了内部控制规范，并得到有效执行资金使用合规性6支出符合国家财
13、经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6依法、依规进行资金拨付，无截留挪用资金情况预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 5按规定及时进行预决算信息公开，数据真实完整产出及效率26职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办对各部门为民办实事和部门
14、重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*82.3(100.78/350)*86经济效益6项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。在城市核心区显眼地块栽种并精养时令草花，一年轮换6次，实现鲜花进城、四季盛开，给市民创造了优美、舒适的生态环境，对城区3处交叉路口进行交通岛及交通设施改造，方便市民出行。效益较好社会效益项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。612行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6经费及资产管理到位，
15、降低了行政成本社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6对2018年度市长信箱、区长信箱及12345平台交办函等及时办结回复，满意度达100%。合计85.3- 13 -开开 组织调查。 根据 全国人大常委会关 于加强中央预算审查监督的决定 ， 经全国人大常委会委员长会议专项 批准， 人大常委会预算工作委员会 可以对各部门、 各预算单位、 重大建 设项目的预算资金使用和专项资金 的使用进行调查， 政府有关部门和 单位
16、应当积极协助、 配合。 全国人大 及其常委会、 地方各级人大及其常 委会就重大事项或特定问题组织调 查， 要按照前面第一项规定要求， 向 党中央或者本级党委请示报告。 5.探索开展预算专题审议。 人 大财政经济委员会每年对预算草案 进行初步审查时， 应根据中央经济 工作会议精神， 结合人大常委会年 度监督工作重点、 人大代表和人民 群众关心的热点难点问题、 审计查 出的突出问题等， 对有关支出预算 和政策开展专题审议。 政府有关部 门负责人应到会听取意见， 回答询 问。 人大有关的专门委员会可以结 合开展执法检查、 听取政府专项工 作报告等， 对相关领域部门预算草 案、 相关重点支出和重大投资
17、项目、 有关转移支付资金和政策开展调查 研究， 更好发挥人大专门委员会的 专业特点和优势。 根据需要， 可以引 入社会中介机构为人大预算审查监 督工作提供服务。 6.推动落实人大及其常委会有 关预算决算决议。 通过听取报告、 开 展专题调研、 组织代表视察等形式， 推动政府及其有关部门积极落实本 级人民代表大会及其常委会有关预 算决算的决议。 人大常委会预算工 作委员会等工作机构应当听取政府 财政等部门落实预算决算决议的工 作安排情况通报， 并将有关情况发 送本级人大代表。 7. 及时听取重大财税政策报 告。 对于事关全国或者本级行政区 域内经济社会发展全局、 涉及群众 切身利益的重大财税政策
18、， 各级政 府在政策出台前应当向本级人大常 委会报告。 预算执行中， 政府财政等 部门出台增加收入或者支出、 减少 收入的政策措施， 需要进行预算调 整的， 应当及时向本级人大常委会 预算工作委员会等工作机构通报有 关情况， 依法编制预算调整方案， 报 本级人大常委会审查批准。 8. 加快推进预算联网监督工 作。 要适应信息社会发展要求， 加快 推进预算联网监督工作， 实现预算 审查监督信息化和网络化。 要充分 利用预算联网平台， 加强对支出预 算和政策的审查监督， 提升审查监 督内容的翔实性和时效性， 增强审 查监督工作的针对性和有效性。 五、 组织保障 各级党委要进一步提高对推进 人大预算
19、审查监督重点向支出预算 和政策拓展改革重要性的认识， 加 强组织领导， 把握工作方向， 及时研 究解决改革中遇到的新情况新问 题， 支持和保证人大依法行使监督 权， 确保各项措施落实到位。 全国人大及其常委会、 地方各 级人大及其常委会要牢固树立 “四 个意识” ， 切实增强责任感使命感， 依法加强对支出预算和政策的审查 监督， 通过法定程序贯彻落实好党 中央重大方针政策和决策部署。 人 大财政经济委员会、 有关的专门委 员会、 常委会预算工作委员会等工 作机构要积极作出安排， 深入扎实 开展审查监督工作。 在政府预算草 案编制前和编制过程中， 人大常委 会预算工作委员会等工作机构要加 强与政
20、府财政等部门的沟通， 及时 将听取人大代表和社会各界意见建 议的情况反馈给政府财政等部门， 使预算草案更好地回应人大代表和 社会各界的意见建议。 在对预算草 案初步方案及上一年预算执行情况 进行初步审查中， 人大财政经济委 员会依法提出初步审查意见， 本级 政府财政部门应当结合初步审查意 见对预算草案和报告作进一步修改 完善。 各级人民代表大会上， 各代表 团、 人大财政经济委员会、 有关的专 门委员会应当着重围绕党中央重大 方针政策和决策部署对预算草案进 行审查， 保持预算的统一性和完整 性。 应当及时向社会公开对支出预 算和政策的有关审查监督情况。 各级政府要主动接受同级人大 及其常委会的监督， 积极创造条件， 认真落实改革措施。 要按照党的十 八届三中全会关于 “审核预算的重 点由平衡状态、 赤字规模向支出预 算和政策拓展” 的要求， 积极改进完 善预算报告、 决算报告和预算草案、 决算草案编报工作。下转第四版
