1、第 1 页 PVC 复合地板项目可行性研究报告复合地板项目可行性研究报告 编制工程师：郭卫星 186 3131 6782 二零一九年一月二零一九年一月 第 2 页 目目 录录 第第 一章一章 研究概述研究概述 第 一节 研究背景与目标 第二节 研究的内容 第三节 研究方法 第四节 数据来源 第五节 研究结论 一、市场规模 二、竞争态势 三、行业投资的热点 四、行业项目投资的经济性 第二章第二章 PVC 复合地板项目总论复合地板项目总论 第 一节 PVC 复合地板项目背景 一、 PVC 复合地板项目名称 二、 PVC 复合地板项目承办单位 三、 PVC 复合地板项目主管部门 四、 PVC 复合地
2、板项目拟建地区、地点 五、承担可行性研究工作的单位和法人代表 六、研究工作依据 七、研究工作概况 第二节 可行性研究结论 一、市场预测和项目规模 二、原材料、燃料和动力供应 三、选址 四、 PVC 复合地板项目工程技术方案 五、环境保护 六、工厂组织及劳动定员 七、 PVC 复合地板项目建设进度 八、投资估算和筹措 九、 PVC 复合地板项目财务和经济评论 十、 PVC 复合地板项目综合评价结论 第三节 主要技术经济指标表 第四节 存在问题及建议 第三章第三章 PVC 复合地板项目投资环境分析复合地板项目投资环境分析 第 一节 社会宏观环境分析 第二节 PVC 复合地板项目相关政策分析 一、国
3、家政策 二、 PVC 复合地板行业准入政策 第 3 页 三、 PVC 复合地板行业技术政策 第三节 地方政策 第四章第四章 PVC 复合地板项目背景和发展概况复合地板项目背景和发展概况 第 一节 PVC 复合地板项目提出的背景 一、国家及 PVC 复合地板行业发展规划 二、 PVC 复合地板项目发起人和发起缘由 第二节 PVC 复合地板项目发展概况 一、已进行的调查研究 PVC 复合地板项目及其成果 二、试验试制工作情况 三、厂址初勘和初步测量工作情况 四、 PVC 复合地板项目建议书的编制、提出及审批过程 第三节 PVC 复合地板项目建设的必要性 一、现状与差距 二、发展趋势 三、 PVC
4、复合地板项目建设的必要性 四、 PVC 复合地板项目建设的可行性 第四节 投资的必要性 第五章第五章 PVC 复合地板行业竞争格局分析复合地板行业竞争格局分析 第 一节 国内生产企业现状 一、重点企业信息 二、企业地理分布 三、企业规模经济效应 四、企业从业人数 第二节 重点区域企业特点分析 一、华北区域 二、东北区域 三、西北区域 四、华东区域 五、华南区域 六、西南区域 七、华中区域 第三节 企业竞争策略分析 一、产品竞争策略 二、价格竞争策略 三、渠道竞争策略 四、销售竞争策略 五、服务竞争策略 六、品牌竞争策略 第六章第六章 PVC 复合地板行业财务指标分析参考复合地板行业财务指标分析
5、参考 第 一节 PVC 复合地板行业产销状况分析 第二节 PVC 复合地板行业资产负债状况分析 第 4 页 第三节 PVC 复合地板行业资产运营状况分析 第四节 PVC 复合地板行业获利能力分析 第五节 PVC 复合地板行业成本费用分析 第七章第七章 PVC 复合地板行业市场分析与建设规模复合地板行业市场分析与建设规模 第 一节 市场调查 一、拟建 PVC 复合地板项目产出物用途调查 二、产品现有生产能力调查 三、产品产量及销售量调查 四、替代产品调查 五、产品价格调查 六、国外市场调查 第二节 PVC 复合地板行业市场预测 一、国内市场需求预测 二、产品出口或进口替代分析 三、价格预测 第三
6、节 PVC 复合地板行业市场推销战略 一、推销方式 二、推销措施 三、促销价格制度 四、产品销售费用预测 第四节 PVC 复合地板项目产品方案和建设规模 一、产品方案 二、建设规模 第五节 PVC 复合地板项目产品销售收入预测 第八章第八章 PVC 复合地板项目建设条件与选址方案复合地板项目建设条件与选址方案 第 一节 资源和原材料 一、资源评述 二、原材料及主要辅助材料供应 三、需要作生产试验的原料 第二节 建设地区的选择 一、自然条件 二、基础设施 三、社会经济条件 四、其它应考虑的因素 第三节 厂址选择 一、厂址多方案比较 二、厂址推荐方案 第九章第九章 PVC 复合地板项目应用技术方案
7、复合地板项目应用技术方案 第 一节 PVC 复合地板项目组成 第二节 生产技术方案 第 5 页 一、产品标准 二、生产方法 三、技术参数和工艺流程 四、主要工艺设备选择 五、主要原材料、燃料、动力消耗指标 六、主要生产车间布置方案 第三节 总平面布置和运输 一、总平面布置原则 二、厂内外运输方案 三、仓储方案 四、占地面积及分析 第四节 土建工程 一、主要建、构筑物的建筑特征与结构设计 二、特殊基础工程的设计 三、建筑材料 四、土建工程造价估算 第五节 其他工程 一、给排水工程 二、动力及公用工程 三、地震设防 四、生活福利设施 第十章第十章 PVC 复合地板项目环境保护与劳动安全复合地板项目
8、环境保护与劳动安全 第 一节 建设地区的环境现状 一、 PVC 复合地板项目的地理位置 二、地形、地貌、土壤、地质、水文、气象 三、矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物 四、自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施 五、现有工矿企业分布情况 六、生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况 七、大气、地下水、地面水的环境质量状况 八、交通运输情况 九、其他社会经济活动污染、破坏现状资料 十、环保、消防、职业安全卫生和节能 第二节 PVC 复合地板项目主要污染源和污染物 一、主要污染源 二、主要污染物 第三节 PVC 复合地板项目拟采用的环境保护标准 第四节 治理
9、环境的方案 一、 PVC 复合地板项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影 响 二、 PVC 复合地板项目对周围地区自然资源可能产生的影响 三、 PVC 复合地板项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的 影响 四、各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案 第 6 页 五、绿化措施，包括防护地带的防护林和建设区域的绿化 第五节 环境监测制度的建议 第六节 环境保护投资估算 第七节 环境影响评论结论 第八节 劳动保护与安全卫生 一、生产过程中职业危害因素的分析 二、职业安全卫生主要设施 三、劳动安全与职业卫生机构 四、消防措施和设施方案建议 第十一章第十一章 企业组织和劳动定员企业组织和
10、劳动定员 第 一节 企业组织 一、企业组织形式 二、企业工作制度 第二节 劳动定员和人员培训 一、劳动定员 二、年总工资和职工年平均工资估算 三、人员培训及费用估算 第十二章第十二章 PVC 复合地板项目实施进度安排复合地板项目实施进度安排 第 一节 PVC 复合地板项目实施的各阶段 一、建立 PVC 复合地板项目实施管理机构 二、筹集安排 三、技术获得与转让 四、勘察设计和设备订货 五、施工准备 六、施工和生产准备 七、竣工验收 第二节 PVC 复合地板项目实施进度表 一、横道图 二、网络图 第三节 PVC 复合地板项目实施费用 一、建设单位管理费 二、生产筹备费 三、生产职工培训费 四、办
11、公和生活家具购置费 五、勘察设计费 六、其它应支付的费用 第十三章第十三章 投资估算与筹措投资估算与筹措 第 一节 PVC 复合地板项目总投资估算 一、固定资产投资总额 二、流动估算 第二节 筹措 第 7 页 一、来源 二、 PVC 复合地板项目筹方案 第三节 投资使用计划 一、投资使用计划 二、借款偿还计划 第十四章第十四章 财务与敏感性分析财务与敏感性分析 第 一节 生产成本和销售收入估算 一、生产总成本估算 二、单位成本 三、销售收入估算 第二节 财务评价 第三节 国民经济评价 第四节 不确定性分析 第五节 社会效益和社会影响分析 一、 PVC 复合地板项目对国家政治和社会稳定的影响 二
12、、 PVC 复合地板项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性 三、 PVC 复合地板项目与当地基础设施发展水平的相互适应性 四、 PVC 复合地板项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性 五、 PVC 复合地板项目对合理利用自然资源的影响 六、 PVC 复合地板项目的国防效益或影响 七、对保护环境和生态平衡的影响 第十五章第十五章 PVC 复合地板项目不确定性及风险分析复合地板项目不确定性及风险分析 第 一节 建设和开发风险 第二节 市场和运营风险 第三节 金融风险 第四节 政治风险 第五节 法律风险 第六节 环境风险 第七节 技术风险 第十六章第十六章 PVC 复合地板行业发展趋势分析复合
13、地板行业发展趋势分析 第 一节 我国 PVC 复合地板行业发展的主要问题及对策研究 一、我国 PVC 复合地板行业发展的主要问题 二、促进 PVC 复合地板行业发展的对策 第二节 我国 PVC 复合地板行业发展趋势分析 第三节 PVC 复合地板行业投资机会及发展战略分析 一、 PVC 复合地板行业投资机会分析 二、 PVC 复合地板行业总体发展战略分析 第四节 我国 PVC 复合地板 行业投资风险 一、政策风险 二、环境因素 三、市场风险 四、 PVC 复合地板行业投资风险的规避及对策 第 8 页 第十七章第十七章 PVC 复合地板项目可行性研究结论与建议复合地板项目可行性研究结论与建议 第
14、一节 结论与建议 一、对推荐的拟建方案的结论性意见 二、对主要的对比方案进行说明 三、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议 四、对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见 五、对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见 六、可行性研究中主要争议问题的结论 第二节 我国 PVC 复合地板 行业未来发展及投资可行性结论及建议 第十八章第十八章 财务报表财务报表 第 一节 资产负债表 第 2 节 投资受益分析表 第三节 损益表 第十九章第十九章 PVC 复合地板项目投资可行性报告附件复合地板项目投资可行性报告附件 1、 PVC 复合地板项目位置图 2、主要工艺技术流程图 3、主办单位
15、近 5 年的财务报表 4、 PVC 复合地板项目所需成果转让协议及成果鉴定 5、 PVC 复合地板项目总平面布置图 6、主要土建工程的平面图 7、主要技术经济指标摘要表 8、 PVC 复合地板项目投资概算表 9、经济评价类基本报表与辅助报表 10、现金流量表 11、现金流量表 12、损益表 13、来源与运用表 14、资产负债表 15、财务外汇平衡表 16、固定资产投资估算表 17、流动估算表 18、投资计划与筹措表 19、单位产品生产成本估算表 20、固定资产折旧费估算表 21、总成本费用估算表 22、产品销售（营业）收入和销售税金及附加估算表 第 9 页 正文 第 1 页 第一章第一章 总总
16、 论论 1.1 项目概要项目概要 1.1.1 项目名称项目名称 年产 20 万吨 PVC 复合地板项目 1.1.2 项目编制单位项目编制单位 方济咨询：长期与中咨协各会员单位长期合作，拥有咨信（甲）级资质；方济咨询：长期与中咨协各会员单位长期合作，拥有咨信（甲）级资质； 设计（乙）级资质；造价（甲）级资质；监理（双乙）设计（乙）级资质；造价（甲）级资质；监理（双乙） 级资质；工业设计资质级资质；工业设计资质 等，咨询全过程服务。等，咨询全过程服务。 主要编制：主要编制： 立项报告、可行性研究报告、商业计划书、资金申请报告、立项报告、可行性研究报告、商业计划书、资金申请报告、 PPPPPP、工业
17、设计、工程设计、工程造价、规划设计、工程监理、房地产评估、招、工业设计、工程设计、工程造价、规划设计、工程监理、房地产评估、招 标代理、审计等。标代理、审计等。 主要资质和服务领域涉及：石化、化工、医药主要资质和服务领域涉及：石化、化工、医药; ;机械机械( (含智能制造含智能制造) ) ; ;轻工、纺织轻工、纺织; ;建建 材材; ;建筑建筑; ;生态建设和环境工程生态建设和环境工程; ; 农业、林业农业、林业; ; 民航民航; ;电子、冶金电子、冶金( (含钢铁、有含钢铁、有 色色) )等。等。 【联联 系系 人人】： 郭工郭工 【联系方式联系方式】：l881OO52553l881OO52
18、553 【微微 信信】： keyanbaogao7keyanbaogao7 QQQQ :2874274188:2874274188 1.1.3 项目建设性质项目建设性质 新建项目 1.1.4 项目建设地点项目建设地点 本项目厂址选定在江苏省某市西北省道处，周围环境及建设条件能 第 2 页 够满足本项目建设及发展需要。 1.1.5 项目负责人项目负责人 AAAA1.1.6 项目投资规模项目投资规模 项目总投资金额为 80141.26 万元人民币，主要用于项目建设的建筑 工程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、无形资产费用、其他 资产费用以及充实企业流动资金等。 本项目采用项目公司自主研发技术
19、生产 PVC 复合地板产品，技术含 量高，技术优势较强，属国内领先技术；项目建成达产后，年可产 PVC 复合地板产品 20 万吨。 项目正式运营达产后，可实现年均销售收入 127272.73 万元，年均利 润总额为 38731.89 万元，年均净利润为 32922.11 万元，年可上缴增值税 11411.30 万元，年可上缴所得税 5809.78 万元，年可上缴城建费及附加 1141.13 万元，投资利润率为 48.33%，税后财务内部收益率 30.58%，高 于设定的基准收益率 10%。 1.1.7 项目建设内容项目建设内容 本项目总占地面积 300 亩，总建筑面积 191334.29M2。
20、项目主要建设 内容及规模如下： 主要建筑物、构筑物一览表 工程类别工程类别工段名称工段名称层数层数 占地面积占地面积 （M2） 建筑面积建筑面积 （M2） 1、主要生产系统生产车间 1140000.240000.2 第 3 页 生产车间 2126666.826666.8 辅助车间120000.120000.1 产品仓库133333.533333.5 供配电站1666.67666.67 2、辅助生产系统 维修车间16666.76666.7 办公综合楼31333.344000.02 研发中心33333.3510000.05 检测中心22000.014000.02 职工生活中心35333.36160
21、00.08 道路110000.0510000.05 3、辅助设施 绿化120000.120000.1 合计合计169334.18191334.29 1.1.8 项目资金来源项目资金来源 本项目总投资资金 80141.26 万元，全部由企业自筹。 1.1.9 项目建设期限项目建设期限 本项目建设分二期进行：第一期：2012 年 1 月2013 年 1 月；第二 期：2013 年 2 月2014 年 1 月；建设工期共计 24 个月。 1.2 项目提出背景项目提出背景 1.2.1 我国我国 PVC 复合地板制造业发展前景可观复合地板制造业发展前景可观 目前 PVC 复合地板行业迎来了较多的积极性因
22、素，建筑业“十三 五”发展规划提出一系列目标，“十三五”期间全国建筑业总产值、 增加值将年均增长 15%以上，同时支持大型建筑企业提高核心竞争力。 值得关注的是，规划提出“十三五”期间 PVC 复合地板工程比例增 加，这意味着 PVC 复合地板产业将迎来快速发展机遇。 因此 PVC 复合地板行业发展水平直接关系到工业化水平及经济安全 运行，得到了广泛的重视。在欧美、日本等发达国家 PVC 复合地板产业 第 4 页 已是成熟、不可被替代的重要产业。 1.2.2PVC 复合地板行业面临较好的市场机遇复合地板行业面临较好的市场机遇 区域城市圈、产业结构升级带来苏北、鲁南、豫中皖、华南市场工 业建筑市
23、场发展新机遇。 “十三五”期间，苏北、鲁南、豫中皖、华南市场地区均将以国家 政策为依据，通过实施城市集群战略，发展都市圈经济，如广东省将加 快建设全球重要现代产业基地和国家战略性新兴产业基地，规划至 2020 年，初步建成国内领先、全球重要的高技术产业集聚区，实现全省先进 制造业增加值占规模以上工业增加值比重达 50%；海南省贯彻“大企业进 入、大项目带动、高科技支撑”产业发展战略，集中布局、集约发展新型 工业；广西省着力打造中国未来经济增长“第四极”的环北部湾经济圈， 加快发展 27 个重点工业园区；贵州省、云南省也将大力实施工业强省战 略，加快推进产业结构调整升级，推进工业基地与工业园建设
24、。可以预 见，未来华南地区的工业投资将会迎来一个新的高潮，进而有效推动以 工业建筑为主的 PVC 复合地板建筑市场需求。 1.2.3 本次建设项目的提出本次建设项目的提出 项目方即是在结合我国及江苏省 PVC 复合地板产业发展前景较好的 行业背景、PVC 复合地板产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项 目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的年产 20 万吨 PVC 复合地板 项目。本项目主要面向苏北、鲁南、豫中皖、华南市场，提供集设计、 制造、施工一体化的 PVC 复合地板工业建筑系统。项目将建设成为建集 第 5 页 PVC 复合地板产品制造、销售、安装、施工及物流配送等一体化的高科 技
25、PVC 复合地板生产基地，有效填补公司在华南地区 PVC 复合地板产能 的空白。本项目将建设高技术含量、现代化的 PVC 复合地板、异性 PVC 复合地板研发中心，提供集技术研发、集成设计、工程制造与施工、工 程服务与咨询为一体的完整服务链，以提升企业竞争力，为企业赢得更 多经济效益。 1.3 项目单位介绍项目单位介绍 1、公司基本信息、公司基本信息 公司名称：AAAAAAAAAAAA 公司； 住所：江苏省某市； 法人代表：AAAAAAAA； 注册资本： 实收资本： 公司类型： 成立时间： 营业期限： 2、公司简介、公司简介 AAAAAAAAAAAA 公司是一家璀璨的新建企业，主要经营项目有：
26、 各类 PVC 复合地板生产。企业位于某市市，地理位置优越，交通便捷， 发展前景可观。 公司凭着先进的管理体系，雄厚的技术力量，完善的售后服务，及 第 6 页 技术高，素质好、经验丰富的安装队伍，已承建了各种品牌的大型汽车 展示厅及其他各类工程；以优秀的品质和技术深得广大客户的信赖。 专业成就精品，构架非凡事业。项目公司始终格守“守信重诺，每 建必优”的核心价值观，奉承“以质量求生存，以品质求发展”的宗旨， 不断开拓进取与发展，相信在公司的不断努力下，将会取得更为骄人的 业绩，将会为更多客户架构非凡的基业。 1.4 编制依据编制依据 （1）中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；
27、（2）建筑业发展“十三五”规划； （3）江苏沿海地区发展规划 （4）建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）； （5）工业可行性研究编制手册； （6）现代财务会计； （7）工业投资项目评价与决策； （8）国家及江苏省有关政策、法规、规划； （9）某市市总体规划及控制性详规； （10）项目公司提供的有关材料及相关数据； （11）国家公布的相关设备及施工标准。 1.5 编制原则编制原则 （1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、 第 7 页 场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。 （2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则， 采用国内最先进的产
28、品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的 质量，以达到企业的高效益。 （3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执 行国家及各部委颁发的现行标准和规范。 （4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用 率。 （5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中 采用行之有效的环境综合治理措施。 （6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳 动卫生及消防等标准和规范要求。 1.6 研究范围研究范围 本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进 行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测， 确定了本项目的产
29、品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出 了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计 算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析， 重点阐述规避对策。 1.7 主要经济技术指标主要经济技术指标 项目主要经济技术指标如下： 项目主要经济技术指标表 序号序号项目名称项目名称单位单位数据和指标数据和指标 第 8 页 一一主要指标主要指标 1总占地面积亩300.00 2总建筑面积 191334.29 3道路 10000.05 4绿化面积 20000.10 5总投资资金万元80141.26 5.1其中：建筑工程万元22380.11 5.2设备及安装费用万元39
30、480.00 5.3土地费用万元6000.00 二二主要数据主要数据 1年均销售收入万元127272.73 2年平均利润总额万元38731.89 3年均净利润万元32922.11 4年销售税金及附加万元1141.13 5年均增值税万元11411.30 6年均所得税万元5809.78 7项目定员人550 8建设期年2 三三主要评价指标主要评价指标 1项目投资利润率%48.33% 2项目投资利税率%63.99% 3税后财务内部收益率%30.58% 4税前财务内部收益率%35.10% 5税后财务静现值(ic=10%)万元118,845.35 6税前财务静现值(ic=10%)万元125,603.69
31、7投资回收期(税后)年5.11 8投资回收期(税前)年4.72 9盈亏平衡点%30.55% 1.8 综合评价综合评价 1、本项目技术先进，自动化程度高；劳动力少；生产技术成熟，能 耗低，生产中对环境污染极小，节能减排达到国家排放标准。 2、项目产品采用企业自主研发技术，属国内领先水平，技术优势较 强，产品市场需求旺盛，具有良好发展前景。 3、本项目实施地资源、区位优势较强，所需原材料及辅料供应充足。 第 9 页 4、项目实施单资金实力雄厚，拥有国家一级钢构资质，且人才优势 较强，能满足项目资金使用及后续发展需求。 5、项目投资预算较为合理，能满足企业后续发展需求。 6、据项目财务分析可知，本项
32、目建成后经济效益较为显著。 综上，项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国 PVC 复合地 板产业技术升级的重要举措，它将建设成为具有较强竞争力的高科技、 现代化的 PVC 复合地板生产基地，符合我国国民经济可持续发展的战略 目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目 建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济 发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来 更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。 第 10 页 第二章第二章 项目必要性项目必要性及可行性分析及可行性分析 2.1 项目项目建设必要性分析建设必要性
33、分析 2.1.1 顺应我国顺应我国 PVC 复合地板产业快速发展的需要复合地板产业快速发展的需要 伴随着全社会对 PVC 复合地板建筑经济效益、社会效益的逐步认知， 以及国内PVC 复合地板迅猛增长等行业发展条件的有利变化，我国建筑 技术的政策导向逐渐由多年前的限制 PVC 复合地板使用转变为发展、推 广 PVC 复合地板的应用，国家产业政策积极支持 PVC 复合地板行业的发 展。 本项目的建设真是顺应了当前我国 PVC 复合地板产业的快速发展， 将为 PVC 复合地板行业注入新的活力，加速行业快速升级，满足更多的 社会和企业需求。 2.1.2 推动我国节能环保事业持续健康发展的需要推动我国节
34、能环保事业持续健康发展的需要 国务院关于加强节能工作的决定国发（2006）28 号提出：“推 进建筑节能、大力发展节能省地型建筑”。 就建筑结构体系而言，21 世纪是 PVC 复合地板的世纪。相对于传统 钢筋混凝土结构，PVC 复合地板具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业 化程度高、施工周期短、环境污染少及外形美观等综合优点，是一种节 能环保型、能循环使用的绿色建筑结构，符合国家大力发展节能省地型 建筑、建设资源节约型社会的长期政策导向。 2.1.3 积极响应国家沿海开发战略实施的需要积极响应国家沿海开发战略实施的需要 江苏沿海地区发展规划（以下称规划）上升为“国家战略”。 江苏沿海地区将建设
35、重要综合交通枢纽、新型工业基地、后备土地资源 第 11 页 开发区，成为东部地区重要经济增长极和辐射带动能力强的亚欧大陆桥 东桥头堡。 作为中国经济最活跃的沿海板块长江三角洲,江苏沿海地区再次 被重新部署,赋予全新的发展诠释,必将给江苏沿海县市带来更为直接的政 策导向性的重视、项目布点上的倾斜、舆论环境上的支持,江苏沿海开发 将迎来千载难逢的历史性发展机遇。随着江苏沿海经济的快速发展，各 方面建设必然大势增加，这将有力的促进江苏 PVC 复合地板产业的快速 发展。 因此，可以说本次 PVC 复合地板项目正是积极的相应了国家沿海开 发战略的号召，将为江苏沿海开发战略做出有力贡献。 2.1.5 缓
36、解项目公司区域性产能紧缺的需要缓解项目公司区域性产能紧缺的需要 在中国，经过近二十年的发展，特别是在奥运会、世博会等大型盛 事的示范效应影响下，PVC 复合地板建筑正越来越广泛的被认同和运用， 在超高层建筑、火车站、机场航站楼以及大型场馆建设方面，已基本替 代了传统钢筋混凝土结构，并且在多高层建筑物中的应用比例也逐步提 升。随着城镇化建设的不断推进，预计未来几年全国范围内仍将持续有 火车站、机场、大型场馆、高层建筑的投资需求（如根据中国民用航空 总局 2008 年发布的全国民用机场布局规划，至 2020 年，我国布局 规划民用机场总数将达 244 个，新增机场 97 个），由此带动 PVC 复
37、合地 板的快速发展。 同时，PVC 复合地板建筑在海外市场的需求也正在大量释放、项目 公司积极开展海外业务开拓，并已积累了一定的海外工程业绩和项目运 作经验，还申请取得了日本 PVC 复合地板制作 H 等级审核、新加坡 PVC 复合地板 S 等级审核。 第 12 页 目前，公司位于某市市的 PVC 复合地板生产基地具备年产 PVC 复合 地板 3 万台套的生产能力，但是，某市市基地作为公司最早发展的生产 基地，在生产管理、项目管理及技术人员方面积累了大量的优秀人才。 因此，在某市地区扩建 PVC 复合地板生产基地，既可以有效满足苏北、 鲁南、豫中皖、等地区以及海外出口的 PVC 复合地板需求，
38、又可以充分 利用公司积累的人才优势，有利于推动公司业务的发展。 2.1.6 促进就业带动相关产业链发展的需要促进就业带动相关产业链发展的需要 本项目正式运营后，可实现年均销售收入 127272.73 万元，年均利润 总额为 38731.89 万元，年均净利润为 32922.11 万元，年可上缴增值税 11411.30 万元，年可上缴所得税 5809.78 万元，年可上缴城建费及附加 1141.13 万元。因此，项目的实施每年可为当地增加 18362.21 万元利税， 可有效促进某市及江苏省经济发展进程。 项目建成后，将为当地 550 多人提供就业机会，吸收下岗职工与闲 置人口再就业，可促进当地
39、经济和谐发展；此外，项目的实施可带动 PVC 复合地板上下游产业如：建筑、冶金、能源、石化、电力、交通等 相关产业、行业的发展，为提高我国综合国力产生巨大而深远影响，对 于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意 义。 2.2 项目建设可行性分析项目建设可行性分析 2.2.1 项目建设符合国家及地方产业政策项目建设符合国家及地方产业政策 一、PVC 复合地板项目属于国家鼓励支持发展项目 依据产业结构调整指导目录（2011 年本）鼓励类、二十一、建 筑类，7、PVC 复合地板住宅集成及技术研发与推广；本次“年产 20 万吨 第 13 页 PVC 复合地板项目”，属于国家鼓励类
40、。 二、项目建设符合国家建筑业“十三五”发展规划 国家建筑业“十三五”发展规划要求，“十三五”PVC 复合地 板工程比例增加。对此，有分析师预计，到“十三五”期末，我国 PVC 复合地板产量将达 15%，整个产业前景乐观。 三、项目建设符合江苏省 PVC 复合地板行业“十三五”发展规划 进入 21 世纪以来，特别是经过“十一五”时期的持续快速发展，PVC 复合地板行业已成为江苏省建筑业新的增长点。进入“十三五”时期，江苏 省 PVC 复合地板行业要紧紧围绕全省建筑业发展总体规划，继续保持较 快发展，加快转变发展方式，大力推进转型升级，为全面实现建筑强省 目标作出积极贡献。 江苏 PVC 复合地
41、板行业“十三五”主要任务及措施： 根据国家和江苏省国民经济和社会事业发展总体要求，和全面建成 建筑强省的总体目标，在“十三五”时期，江苏省 PVC 复合地板行业必 须继续保持较快发展，努力做到协调发展。 1.推进区域协调发展。加快苏南地区 PVC 复合地板行业的优化升级， 积极培育大企业大集团，着力构建完善的现代产业体系。支持苏中地区 依托建筑强市的有利条件，加快发展 PVC 复合地板行业，形成一批有规 模、有实力、有特色的骨干企业。有序推进苏北地区 PVC 复合地板行业 的发展，振兴徐州老 PVC 复合地板产业基地，扶持其他城市根据市场需 求和自身实际，努力在专、特、精、新上求发展。积极促进
42、南北合作， 实现江苏省 PVC 复合地板行业的合理布局、协调发展和整体优势。 2.推进专业协调发展。鼓励企业抓住机遇，积极向国家调整产业结构、 扩大内需特别是消费需求的重点建设领域进军，包括向重大基础设施、 第 14 页 市政基础设施、技术改造工程、节能环保工程、民生工程等建设领域进 军，形成江苏省 PVC 复合地板行业在重点建设领域的专业优势。 3.推进市场协调发展。支持企业在巩固、提升传统市场的基础上，利 用专业优势，积极拓展新兴市场、热点市场，不断培育新的增长极市场。 立足“长三角”市场，做大东部沿海市场，拓展西部、中部、东北市场，努 力形成一批规模市场、重点市场、优势市场。支持企业加快
43、走出去，努 力开拓国际市场。 4.推进生产协调发展。鼓励企业加快技术进步和创新，增强制作能力， 扩大产品品种，提升产品档次;增强安装能力，引进新型设备，提高安装 水平;增强设计能力，承担深化设计，促进设计优化。通过技术进步和生 产水平的提高，积极向高端市场、前沿市场进军，包括向国家重点工程、 高科技工程、PVC 复合地板住宅工程等领域进军。 由此可见，该 PVC 复合地板项目符合国家、江苏省及某市当地行业 发展规划及产业政策，因此具备政策可行性。 2.2.2 项目建设具备一定的资源优势项目建设具备一定的资源优势 某市市充裕的电力资源、便宜的电价，低劳动力成本及扶持企业发 展、招商引资等优惠政策
44、的综合因素，都有利于本项目的发展。 项目建设地区位优势明显，交通、通讯设施完善。随着某市市的发 展，水、电、气、交通等系统日益发展完善，项目所需原材料及辅料供 应充足，协作条件较好。 2.2.3 项目建设具备市场可行性项目建设具备市场可行性 “十三五”时期，国家将重点发展能源、电力、石化、冶金、造船、 交通等工业领域，这些工业领域都是 PVC 复合地板产品的下游消费大户， 第 15 页 它们的发展将给 PVC 复合地板产品带来非常广阔的市场空间。在日本， PVC 复合地板建筑占建筑总面积的 50%左右，占新增建筑的 70%左右； 在美国，建筑业用钢材占钢材产量的比例高达 50%。我国 PVC
45、复合地板 建筑与发达国家相比存在较大差距，PVC 复合地板行业未来发展前景非 常广阔。因此，项目具备市场可行性。 2.2.4 项目公司实力支持项目公司实力支持 项目公司目前是 PVC 复合地板行业中集设计、制造、施工和安装于 一体的行业领导者，在工业建筑、公共建筑领域树立了高端品牌，积累 了丰富的管理经验；某市市基地作为公司最早发展的生产基地，在生产 管理、项目管理及技术人员方面积累了大量的优秀人才。以及公司在设 计研发方面的优势和集成管理经验，均有助于推动项目的成功。此外， 项目公司资金实力雄厚，能满足项目资金使用与未来发展需求。 2.2.5 项目建设具备技术可行性项目建设具备技术可行性 在
46、 PVC 复合地板领域，公司具有较强的设计研发与施工能力，公司 拥有国家一级钢构资质，并积累了一定的客户资源；为实施本次建设项 目，公司还专门引进了多位在 PVC 复合地板行业中从业多年的高级管理 人员和资深专家，与公司技术人员一起展开深入研发，并已形成可产业 化运营的整体技术方案。 项目公司将根据项目发展需要，整合国内和国际上的资源和研究力 量，把该项目打造成为国内颇具规模的高科技含量的现代化集 PVC 复合 地板产品制造、研发、物流等一体化的现代化生产基地，将项目建设成 为产、学、研一体化的国际创新型现代化企业。项目建成后将紧跟国内 国际先进技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对生产各环节
47、进行全 程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。 第 16 页 2.2.6 管理可行性管理可行性 本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负 责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有 效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运 作。 2.3 分析结论分析结论 本项目的建设将有效推动某市市、江苏省乃至我国 PVC 复合地板产 业的快速发展，加快 PVC 复合地板产业的进一步升级，满足更多节能建 筑的市场需求。项目的顺利运营还将带动建设地经济快速发展，促进就 业，进而带动相关产业的迅速发展。综合以上因素，本项目建设可行， 且十分必要。 综
48、合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。 第 17 页 第三章第三章 市场市场分析与价格预测分析与价格预测 略略 3.1 中国中国 PVC 复合地板行业发展状况分析复合地板行业发展状况分析 3.1.1PVC 复合地板的特点和主要应用领域复合地板的特点和主要应用领域 PVC 复合地板的广泛应用：复合地板的广泛应用： 3.1.2 国外国外 PVC 复合地板行业的发展复合地板行业的发展 3.1.3 国内国内 PVC 复合地板行业的发展复合地板行业的发展 3.2 我国我国 PVC 复合地板行业发展前景分析复合地板行业发展前景分析 3.2.1 轻型轻型 PVC 复合地板前景分析复合地板前景分析 3.2.
49、2PVC 复合地板前景分析复合地板前景分析 3.2.3 异性异性 PVC 复合地板市场前景分析复合地板市场前景分析 3.3PVC 复合地板行业的竞争格局和市场化程度分析复合地板行业的竞争格局和市场化程度分析 3.4PVC 复合地板行业上下游产业发展分析复合地板行业上下游产业发展分析 第 18 页 3.4.2 上下游对上下游对 PVC 复合地板行业的影响复合地板行业的影响 3.5 江苏省江苏省“十三五十三五”时期时期 PVC 复合地板行业发展分析复合地板行业发展分析 3.6 市场小结市场小结 PVC 复合地板的应用领域非常广泛，行业本身没有明显的区域性和 季节性特征，应用领域中的某一行业景气程度不足以影响 PVC 复合地板 行业的整体景气程度，该行业主要随国民经济的发展而发展。目前，国 家坚持走持续、健康、稳定的科学发展道路，经济呈现长期稳定繁荣的 态势，因此 PVC 复合地板行业将长期维持较高的景气状况。 综上，该项目建设市场发展潜力较大，竞争优势显著，该项目的建 设顺应了我国 PVC 复合地板产业的快速发展，具有较为可观的经济效益 和社会效益。 第四章第四章 项目建设条件项目建设条件 4.1 厂址选择厂址选择 本项目厂
