差旅费报销单姓名员工 ID电子邮件部门用途批准人出差小时数日期小时数出差时间安排方式费用日期明细总额交通费飞机出租车租车其他￥飞机出租车租车其他￥飞机出租车租车其他￥飞机出租车租车其他￥自备车里程 ￥住宿地点 ￥地点 ￥地点 ￥地点 ￥餐饮（不超过 50 元/天）￥（不超过 50 元/天）￥（不超过 50 元/天）￥（不超过 50 元/天）￥会议费用途 ￥用途 ￥其他用途 ￥用途 ￥用途 ￥用途 ￥小计￥减去公司支付的金额￥()公司欠员工的总金额￥签名日期请附上所列所有费用的收据，在此表格上签字后送交会计部门。
