差旅费报销单

1、. 差旅费报销单填写说明 差 旅 费 报 销 单 单位: 报销日期： 年 月 日 附单据 张 出差人: 事由: 起止时间及出差地 城市间交通费 出 差 补 贴 其 他 月 日 出发地 月 日 达到地 交通工具 金 额 项 目 人数 天数 补贴标准 金 额 项 目 天数 金 额 伙食费 住宿费 公杂费 。

2、员工出差报销单的填写样表 旅差费报销单 报销日期： 年 月 日 第 页共 页 姓名职别出差事由审批意见： 出差起止日期：自 年 月 日起至 年 月 日止共计 天 单据 张。 日期起讫地点及时间车 船 费 出差补助无卧铺补助宿费交通费杂 费 合计 金额 月日起点时 间 终点时 间 天 数 补助 标准( 元/天) 补。

3、天天文档在线 联系qq：744421982 出差旅费报销单 部门： 厂（部） 科 年 月 日 月 日 地 点 车 费 膳 费 住 宿 其 他 合 计 说 明 起 讫 旅 费 总 额 暂 支 旅 费 额 应 付 （收。

4、差旅费报销单姓名 提交日期部门 核准人日期 暂无每公里补贴应得补贴 ￥0.00日期 费用说明 交通费 住宿费短程交通费（租车、汽油和出租车费） 餐饮费 会议费每公里补贴（仅适用于驾驶私人车辆外出） 行程补贴 其他开销 当前汇率使用货币种类 人民币 ￥0.00 人民币 ￥0.00￥0.00 ￥0.00￥0.00 ￥0.00￥0.00 ￥0.00￥0.00 ￥0.00￥0.00 ￥0.00￥0.00 ￥0.00￥0.00 ￥0.00￥0.00 ￥0.00￥0.00 ￥0.00￥0.00 ￥0.00￥0.00 ￥0.00￥0.00 ￥0.00￥0.00 ￥0.00￥0.00 ￥0.00￥0.00 ￥0.00￥0.00 ￥0.00￥0.00 ￥0.00￥0.00 ￥0.00￥0.00 ￥0.00￥0。

5、差旅费报销单姓名 员工 ID 电子邮件 部门 用途 批准人 出差小时数 日期 小时数 出差时间安排方式费用 日期 明细 总额交通费 飞机 出租车 租车 其他 ￥ 飞机 出租车 租车 其他 ￥ 飞机 出租车 租车 其他 ￥ 飞机 出租车 租车 其他 ￥ 自备车 里程 ￥ 住宿 地点 ￥ 地点 ￥ 地点 ￥ 地点 ￥ 餐饮 （不超过 50 元/天） ￥ （不超过 50 元/天） ￥ （不超过 50 元/天） ￥ （不超过 50 元/天） ￥ 会议费 用途 ￥ 用途 ￥ 其他 用途 ￥ 用途 ￥ 用途 ￥ 用途 ￥ 小计 ￥ 减去公司支付的金额 ￥( )公司欠员工的总金额 ￥ 签名 日期请附上。

6、请输入单位名称 差差 旅旅 费费 报报 销销 单单 部 门电 话 差 调 事 由 单 位 领 导 姓 名职 务审 批 签 字 起 讫 日 期 及 地 点 报 销 旅 费 数 单据 原借支 日 期 月日时起程地点月日时到达地点交通工具天数票价号数金 额 车 船 费0.00核 销 旅 费 数0.00 途中膳补费应 交 回 数 住 勤 费应 补 发 数 宿 费(缴/收)款人签章 市 内 车 费备注。

7、差旅费报销单 姓姓名名提提交交日日期期 部部门门核核准准人人 日日期期 12/8/13 至 12/8/13 每每公公里里补补贴贴0.32 应应得得补补贴贴￥0.00 日日期期费费用用说说明明交交通通费费住住宿宿费费 短短程程交交通通费费（租租车车、 汽汽油油和和出出租租车车费费）餐餐饮饮费费会会议议费费 每每公公里里补补贴贴 （仅仅适适用用于于 驾驾驶驶私私人人车车 辆辆外外出出）行行程。

8、差 旅 费 报 销 清 单 使用单位： 报销日期： 年 月 日 用 途 报 销 数 财 务 科 意 见 单据张数 金 额 金额合计（大写）： ： 课题 付讫记录：现金： 银行： 转账： 审核签章 原始单据贴后 单位负责人： 保管验收或证明： 经报人： 。

9、差差 旅旅 费费 报报 销销 单单 第号 附件张(代支出凭单) 年 月 日 单 位 名 称姓 名职 别对方科目编号 出 差 事 由出 差自 年 月 日 共天 到 达 地 点日 期至 年 月 日 项 目 金 额 交 通 工 具其 他旅 馆 费伙 食 补 助 火车汽车轮船飞机第等房间共天在途天 住勤天 总计金额人民币（大写）0 点00 元￥0.00 主 管领款人 月 。

10、差差 旅旅 费费 报报 销销 单单 单位：请输入单位名称请输入报销日期 出发到达 人 数 交通 交通费 金 额 伙食补助其他补助出差 月 日 时地名月 日 时地名工具天数金额项目天数金额事由 住 宿 费 出差人 姓 名 职 务 附 市内车费件 邮 电 费 未卧补助 其 他张 借款人姓名 合 计0.000.000.00予 借 旅 费 报销人民币 0 0 元元 0 0 角角 0 0 分分￥-。

11、旅旅 差差 费费 报报 销销 凭凭 证证 记 帐 日 期 记 帐 顺 序 号 报帐日期:分 类 帐 页 号 单 位姓 名 职 务 出 差 人 数 事 由 级 别 出差 从至共天 起止 地点日期 开支项目开支金额 单据张数 核准金额伙 食 补 助 费 车 船 费项 目人数 天数标准报销金额核准金额 城市交通费途中补助费 旅 店 费住勤补助费 小 计0.000.00小 计0.000.00 。

12、北京威奥特信通科技有限公司 BEIJING WAYOUT TELEOM TECHNOLOGY CO., LTD. 文件编号： 工程人员差旅费报销管理规定 为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。 一、 所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。 二、 员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总。

13、差旅费报销制度 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 一、报销范围： 本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。 二、出差审批办法： 1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“#有限责任公司出差申请单”（见附件）,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出。

14、天天文档在线 联系qq：744421982 出差旅费报销单 部门： 厂（部） 科 年 月 日 月 日 地 点 车 费 膳 费 住 宿 其 他 合 计 说 明 起 讫 旅 费 总 额 暂 支 旅 费 额 应 付 （收。