旅旅 差差 费费 报报 销销 凭凭 证证 记 帐 日 期 记 帐 顺 序 号 报帐日期:分 类 帐 页 号 单 位姓 名 职 务 出 差 人 数 事 由 级 别 出差 从至共天 起止 地点日期 开支项目开支金额 单据张数 核准金额伙 食 补 助 费 车 船 费项 目人数 天数标准报销金额核准金额 城市交通费途中补助费 旅 店 费住勤补助费 小 计0.000.00小 计0.000.00 合计金额 元￥ 核准金额 元 ￥ （大写）（大写） 偿还月日 第号予借款元，结算后 退回 现在元 补领 直接首长审核人报领人
