1、1型-1（2000型）-东山18,000.008,000.005,266.665,266.662,733.342,733.342,733.34 0808-DH-1（100型）打码机- 0817-热熔式高速打码机 HRP-35M154,680.0070,200.0044,543.892,969.591,710.4125,656.1125,656.11 SP143-SP0155,400.0027,000.009,795.601,959.123,440.8817,204.4017,204.40 SP153-SP0335,000.0015,000.005,091.181,697.063,302.949
2、,908.829,908.82 第 16 页，共 38 页 主要产品创利分析表 会工12表 编制单位:佛山事业部2004/4/25单位：元 小计31375,800.00159,818.73215,981.27215,981.27 总计1404,610,440.002,326,762.872,283,677.131,327,580.32 本 月 发 生 数 第 17 页，共 38 页 主要产品创利分析表 会工12表 编制单位:佛山事业部2004/4/25单位：元 产品分类产品型号数量平均售价销售额销售成本单位成本单位创利创利总额期间费用及税金利润 本 年 累 计 数 一、主要产品 PM100DA
3、-PM0518333,593.696,147,646.003,238,341.0017,695.8515,897.842,909,305.001,576,653.871,332,651.13 PM100DA-PM05出口627,220.00163,320.00132,900.2022,150.035,069.9730,419.8051,693.57-21,273.77 PM100DA-PM05蛋2433,491.67803,800.00447,956.1618,664.8414,826.83355,843.84206,774.28149,069.56 PM100DA-PM05旺2238,181
4、.82840,000.00453,848.2220,629.4617,552.35386,151.78189,543.09196,608.69 PM100E-PM06934,422.22309,800.00184,534.4120,503.8213,918.40125,265.5977,540.3547,725.24 PM2000A-PM211049,940.00499,400.00172,308.8517,230.8932,709.12327,091.1586,155.95240,935.20 PM301K-PM26557,800.00289,000.00116,527.9423,305.5
5、934,494.41172,472.0643,077.97129,394.09 PM301-PM283028,500.00855,000.00614,508.8320,483.638,016.37240,491.17258,467.85-17,976.68 PM301-PM28不锈钢1031,300.00313,000.00241,528.7224,152.877,147.1371,471.2886,155.95-14,684.67 PM300-PM292738,777.781,047,000.00520,249.3919,268.5019,509.28526,750.61232,621.06
6、294,129.55 PM320DA-PM375751,217.542,919,400.001,213,584.6721,290.9629,926.581,705,815.33491,088.911,214,726.42 富士机340-ZW501585,920.00429,600.00237,977.1147,595.4238,324.58191,622.8943,077.97148,544.92 富士机342-ZW5023118,333.33355,000.00156,499.3552,166.4566,166.88198,500.6525,846.78172,653.87 富士机341-Z
7、W5034109,250.00437,000.00217,643.2954,410.8254,839.18219,356.7134,462.38184,894.33 小计39515,408,966.007,948,408.147,460,557.863,403,159.994,057,397.87 二、非主要产品 HF390-纸封盒口机130,000.0030,000.0018,029.0018,029.0011,971.0011,971.0011,971.00 PM100D-PM04330,333.3391,000.0049,882.9716,627.6613,705.6841,117.03
8、41,117.03 PM3000A-PM171120,000.00120,000.0023,338.0523,338.0596,661.9596,661.9596,661.95 PM560-PM56360,000.00180,000.00134,311.2344,770.4115,229.5945,688.7745,688.77 PM128-PM66651,433.33308,600.00120,636.6720,106.1131,327.22187,963.33187,963.33 PM128A-PM68156,000.0056,000.0020,203.5820,203.5835,796.
9、4235,796.4235,796.42 0801-1型-1（100型）-东山58,000.0040,000.0025,000.005,000.003,000.0015,000.0015,000.00 0805-1型DH-1（100型）-东山 47,750.0031,000.0020,000.005,000.002,750.0011,000.0011,000.00 0807-1型-1（2000型）-东山18,000.008,000.005,266.665,266.662,733.342,733.342,733.34 0808-DH-1（100型）打码机25,000.0010,000.0010,
10、000.005,000.00- 0817-热熔式高速打码机 HRP-35M584,831.03280,200.00196,037.853,379.961,451.0784,162.1584,162.15 SP143-SP0175,371.4337,600.0013,690.021,955.723,415.7123,909.9823,909.98 SP153-SP0365,000.0030,000.0010,182.361,697.063,302.9419,817. 21-Management Studies, Singapore Page 1 松川企业2005年度规划方案 松川企业2005年度
11、规划报告 讨论稿 21-MANAGEMENT STUDIES, SHANGHAI Dec, 2004 机密文件 Copyright 2004 21-Management Studies, Singapore 21-Management Studies, Singapore Page 2 松川企业2005年度规划方案 目 录 1）集团战略目标及要点 2）组织机构及人事安排 3）部门目标及战略要点 4）集团及部门行动计划 5）绩效指标及薪酬体系 6）集团预算及部门分解 7）预算确定及绩效合同 8）业绩质询及改进方案 21-Management Studies, Singapore Page 3 松
12、川企业2005年度规划方案 公司使命和远景目标 枕式包装机械立式包装机械食品机械机械零部件加工自动化包装方案机械代理及贸易 公司战略5年财务原则 2009年财务目标 松川企业五年战略规划图 n整合公司结构，形成两大研发制造基地，四大营销 管理中心 n形成专业化的事业群划分和分阶段的法人体系结构 n建立竞争力保障体系 n加快集团国际化，成为国际上市公司 n拓展包装技术的行业应用，形成包装机全面业务 n提升自动包装技术，培养行业包装解决方案业务 n积极通过外部合作，引入新技术和新产品项目，提 升核心技术能力 使命 n帮助消费产品制造者提升机械配套 水平和经济效益 n帮助员工实现价值 n为投资者创造
13、持久的回报 远景目标 n国际化机械设备及方案提供商 国际化 专注于机械设备领域 提供自动化包装解决方案 n收入年增长06年起40% nNOPBIT年增长06年起30% n指标留有余地，但说道做到 n销售额：6.11 亿人民币 nNOPBIT：1.33 亿人民币 n现金流：1.39 亿人民币 21-Management Studies, Singapore Page 4 松川企业2005年度规划方案 2005松川集团战略目标及要点 客户 财务 流程 赢利性销售成长 - 销售成长45% - - 利润增长30% - 创新 客户聚焦的成长 新产品 新行业 开发&拓展 降低 制造成本 降低 采购成本 降
14、低 运营费用 提高 资金周转 市场规划专业化 客户 信息沟通平台 新行业 专业拓展策略 海外 客户/渠道铺展策略 客户 技术培训策略 以目标客户为中心 距离价值 人员能力技术能力管理能力 n 人力资源规划及实施 n 培训体系建设及实施 n 薪酬激励体系优化 n 技术合作项目 n 行业解决方案 n 新产品开发流程 n 新技术应用 n 获得国际认证 n 企业文化建设 n IS09000的推广 n 6-SIGMA技术应用 n 营销系统规划 食品机械 销售成长 盐业包装 形成销售 纸巾包装 份额提高 枕式包装 新行业销售 雪糕包装 销售成长 海外业务 销售成长 研发组织重组提升 专业产品规划职能 采购
15、成本降低（战略采购） 库存周转加快（CRT) 佛山集中生产 上海基地建设 成都流程优化 行业营销组织 区域营销中心 外销机构建设 网络平台构建ERP评估实施CRM需求分析信息安全共享全面预算管理统一资金管控 运营集中化、组织专业化、管理信息化 效率聚焦的运营 成本费用资金周转 整合&优化 产品物流生产营销 形成领先技术，构建管理系统 21-Management Studies, Singapore Page 5 松川企业2005年度规划方案 目 录 1）集团战略目标及要点 2）组织机构及人事安排 3）部门战略目标及要点 4）集团及部门行动计划 5）绩效指标及薪酬体系 6）集团预算及部门分解 7
16、）预算确定及绩效合同 8）业绩质询及改进方案 21-Management Studies, Singapore Page 6 松川企业2005年度规划方案 国际业务 包 陷 机 成 形 机 其 它 集团财务、人力资源集团研发、企划、IT 集团总部 后端 立 式 机 枕 式 机 纸 品 机 食品机械包装机械机械部件加工 佛 山 上 海 国内大区 A B 销售、服务平台 C 其 它 前端 成 都 食品纸品雪糕盐业新行业 松川5年战略规划中未来的组织机构方案 21-Management Studies, Singapore Page 7 松川企业2005年度规划方案 松川企业2005年度组织机构图
17、总裁 综合办公室 副总裁副总裁 枕式机生 产事业部 人力行政部 信息技术部 研发部 财务部 资材部 人力行政部 信息部 研发组 国际业务部 品质部 财务部 采购站 制造厂 机加厂 食品包装营销 雪糕包装营销 天津 商务中心 人力行政部 财务部 技术部售后工程部 食品包装 营销服务 盐业包装 营销服务 立式机生 产事业部 研发组 品质部 财务部 采购站 制造厂 技术部 纸巾机生 产事业部 人力行政部 信息技术部 研发组 技术部 财务部 制造厂 品质部 机加厂 销售部销售部 食品机 生产事业部 制造厂 服务部服务部 一级绩效单位 人力行政 信息部 规划中单位 技术部 采购站 佛山 商务中心 成都
18、商务中心 服务部 销售部 国业组 服务部 销售部 市场部 副总裁（总裁兼） 商务中心 21-Management Studies, Singapore Page 8 松川企业2005年度规划方案 松川企业2005组织机构未来发展图 总裁 综合办公室 枕式机事业部食品机事业部 人力行政部 信息技术部 研发部 财务部 资材部 人力行政部 信息技术部 研发项目组 国际业务组 品质部 财务部 采购站 制造厂 机加厂 食品包装 雪糕包装 天津 人力行政部 财务部 技术部 售后工程部 佛山商务中心 国际业务组 盐业包装 售后工程部 区域营销中心立式机事业部 研发项目组 品质部 采购站 制造厂 技术部 纸巾
19、机事业部 研发项目组 品质部 财务部 采购站 制造厂 技术部 机加厂 区域营销中心 纸品包装 营 销 中 心 副 总 裁 品质部 制造厂 技术部 人力行政部 信息技术部 人力行政部 信息技术部 市场部 副总裁 机加厂机加事业部 采购站 21-Management Studies, Singapore Page 9 松川企业2005年度规划方案 松川企业2005年上海基地组织机构图（拟） 副总裁（总裁兼） 盐业营销部事业部经理 营销助理 工程文员 销 售 售 后 服 务 产品工程师 3 5 1 1 1 1 总编制：12 立式机制造事业部 制造厂品质部技术部 计 划 科 仓 储 科 车 间 文 控 员 QE QC 工 程 文 员 电 气 机 械 产 品 标 准 技 师 3 7 26 1 4 1 1 1 1 1 1 总编制：50 上海原有计划：92人 总部拟定预算：85人 立式机营销事业部 化 工 /种 子 营 销 华 东 大 区 华 南 大 区 华 北 大 区 海 外 销 售 商务中心 经理1名
