1、勤主任1人（兼）、文员1人、保安员4人、炊食员3人、清洁员3人。四、各部门主管工作职责（职务说明书）1. 营销总监职务说明书1. 1职务名称：营销总监1. 2直接上级：总经理1. 3直接下级：市场部经理、销售部经理、商品部经理、办事处主任、营销财务1. 4管理权限：由总经理授权，全权主持公司营销中心工作，具体职权如下： 行使营销中心的市场和销售任务的计划分配权； 行使营销中心人员的定岗分区，调动权； 经人事部审核后，行使营销中心内经理级别以下人员的招聘权； 经人事部审核后，行使营销中心人员的考核和解聘、建议调离权； 行使营销中心的各项费用计划、开支、监督使用权； 经人事部审核并经总经理批准后，
2、行使营销中心人员的工资考核、奖金分配、岗位福利及其它嘉奖有关政策审定权； 行使促销方案、品牌广告计划的审核权及执行权； 行使售后、售前服务的处理和建议处理权； 行使营销中心财产的管理、控制保护权； 行使营销中心按公司规定的所需货源的计划调度权。1. 5管理责任：全面负责营销中心工作，对完成公司经营战略目标，公司产品的市场份额、地位、产品的配置，销售额以及利润负领导责任。1. 6具体工作职责 在总经理的直接领导下，组织制订公司营销计划和具体的战略目标、战术措施，并在总经理审批后负责实施，对各期营销计划及利润目标的完成负直接责任； 负责按公司的营销任务，向下属各部门进行任务的分解，并经常进行进度监
3、控和调整，为下属解决工作中的困难，确保营销各项计划的完成； 及时掌握目标市场的信息，定期进行市场动向、特点和发展趋势的分析及目标消费群需求分析和预测，组织拟订各种营销策划和策略方案，在总经理审批后负责组织实施，使产品适销对路和销售渠道的畅通； 负责组织目标市场的分析，拟订市场拓展计划和费用预算计划，制订各品牌代理商的评审标准，保证销售网络的健康； 组织做好客户服务工作、物流供应工作和销售资金回收工作，协调好下属员工和客户的关系，使企业在市场上保持良好的形象和获得理想的经济效益； 负责对下属员工的考勤和业绩考证，据其工作态度和业绩进行表扬、批评直至向行政部门提出奖罚建议，调动和任免的建议； 负责
4、按公司的职权范围对部门及员工的出差和各种费用的开支进行审核，确保资金使用的合理性； 负责每季订货会的计划（包括工作计划和费用计划），组织、指挥和协调工作，确保目标任务的顺利完成； 负责拟订下属各部门的业绩考评方案和奖罚方案，由行政部负责全公司总体平衡，在总经理审批后执行； 负责对下属的培训和业务指导，各级提交下属的思想和业务素质，强调职业道德和团队合作精神，发挥快速战斗能力，增强市场竞争力； 负责组织经营有关信息的收集、分析、整理和报告，使各级管理者及时准确地掌握企业内外的经营状况，明确市场需求和经营思想紧跟时代步伐，从而使各部门的管理者和员工更好地理解和配合公司的经营运作策略和措施，提高战斗
5、力； 负责每月定期向总经理提交所管辖工作的书面总结报告、汇报、分析和提出措施。日常工作中出现非正常问题，必须及时向总经理请示和汇报，做好向上向下纵向和部门间横向的协调沟通，并随时指导下属部门的工作。 与产品研发、财务、生产、仓库等部门密切配合，确保营销工作的顺利展开； 配合公司总经理处理好与当地政府各职能部门的关系； 督促市场部经理、平面设计主管选择好广告公司、制作公司，合理进行广告投放，配合好客户共同策划促销活动，并监督形象广告的执行情况； 配合销售部经理，组织拓展主任、零售主任对各自所负责区域的客户选择、销售网点的建立工作，处理好客户和顾客的投诉、退货以及商业单位的关系； 协助财务、商品部
6、，监督和管理好仓库的货物进、出、存，每月督促商品部做好当月的进、出、存月分析报表，发现问题及时追查处理； 负责建立健全营销档案管理体系。1.7职务要求（任职资格） 本科或大专以上学历，营销、广告或经济相关类专业毕业，年龄在2835岁左右； 至少3年以上服装行业营销管理工作经验，其中至少有1年以上从事同类服装品牌相关管理职位经验； 具备一定的英文听说读写能力，熟悉电脑操作； 很强的计划、组织、协调沟通能力和理解、分析、判断、表达、适应能力； 有丰富的品牌推广经验和广泛的服装客户基础； 擅长组织管理，责任感和团队精神强； 有大型服装品牌管理经验者或MBA优先考虑。2. 市场部经理职务说明书2.1职
7、务名称：市场部经理2.2直接上级：营销总监2.3直接下级：广告经理、设计主任、信息经理、培训主任2.4管理权限：受营销总监委托、主持市场部工作2.5管理责任：履行公司制定的市场部工作职责并负全部责任2.6具体工作职责 领导和组织部门内部各成员共同制定公司年度营销目标和整体市场营销工作计划； 制定年度市场推广计划和预算，监督投放过程并及时评估和调整； 管辖本部门内部及与其它部门之间的合作关系； 与商品部、销售部门协商，结合市场情况作出合理的品牌推广计划； 与开发、销售部门协商，结合市场情况作出合理和前瞻个性新品牌（产品）开发计划； 与销售部门配合进行分销渠道及渠道政策设计与完善； 协助销售部门实
8、施整体市场推进工作，对过程及结果进行监新社会与评估； 策划与推广顾客服务计划（会员制计划）和促销活动，对工作过程及结果进行监控与评估； 评定本部门工作，及部内人员资信及其业绩表现，并负责内部人员调配； 招募、培训、培养市场推广人员，为公司发展储备人才。2. 7职务要求（任职资格）： 本科或大专以上学历，营销、广告或经济相关类专业毕业，年龄在28岁左右； 至少3年以上服装行业营销管理工作经验，其中至少有1年以上从事同类服装市场管理职位经验； 具备一定的英文听说读写能力，熟悉电脑操作； 很强的计划、组织、协调沟通能力和理解、分析、判断、表达、适应能力； 擅长组织管理，责任感和团队精神强； 有大型服
9、装市场管理经验者或MBA优先考虑。3. 销售部经理职务说明书3.1职务名称：销售部经理3.2直接上级：营销总监3.3直接下级：零售主任、客户经理、拓展经理、销售助理、副经理3.4管理权限：受营销总监委托，行使对销售部业务的计划、指挥、协调报告权力和对销售部员工的行政管理权力3.5管理职责；全面负责销售部各项工作，对销售计划的完成负首要责任3.6具体工作职责： 规划并执行组织公司总体销售战略，制定并实施公司年度销售计划、销售费用预算计划及费用使用管理； 依据营销中心管理制度，制订销售部管理细则，全面计划和安排本部门工作； 开发、建立并维持与经销商、加盟商和其他有关方面的关系，主持制定销售策略及政
10、策，领导销售人员顺利开拓市场，并进行客户管理； 管辖本部门内与其它部门之间的合作关系； 选择、培训、开发、考核和激励销售人员，争取实现预订的销售目标，并为公司发展储备人才； 评定部门内工作人员的资信及业绩表现，并负责内部人员调配； 参与规划并协调产品定义和开发策略，以实现公司的战略目标； 协助拓展经理（主任）开拓市场，选择好客户或加盟商，并指导零售经理（主任）对符合建点条件的单位按程序及时设置专柜或专卖店； 往来帐务管理，并制定实施防止呆帐对策，确保帐款的回收； 促销计划执行与管理； 定期向营销总监或总经理提交进销存分析报告及项目进展报告，组织销售项目讨论会议。3.7职务要求（任职资格） 本科
11、或大专以上学历，纺织、营销或经济专业毕业，年龄在2835岁左右； 至少有3年以上服装行业工作经验，其中至少有2年以上从事销售管理工作经验，并有广泛的服装品牌客户基础； 具备一定的英文读写能力，熟悉电脑操作； 有一定的组织管理经验，责任感和团队精神强，能吃苦； 具备良好的文字表达能力和沟通能力； 能长期在外出差并能承受较大的工作压力； 有大型服装从业经验者优先。3.8副经理协助经理工作，对所分管的工作负责。4. 商品部经理职务说明书4.1职务名称：商品部经理4.2直接上级：营销总监4.3直接下级：成品仓主任、统计员、跟单主任4.4管理权限：受营销总监委托，具有产品开发的计划权、物流的指挥权及对本
12、部门员工的管理权。4.5管理责任：全面负责商品部工作，对商品部工作职责履行和工作任务完成情况负主要责任4.6具体工作职责 负责整个产品开发的管理和监控，并与研发、生产、采购、财务和销售部门沟通，共同编制公司年度营销计划及产品开发计划预算，并进行销售预测； 协助销售部经理进行年度、月度、季度及地区性销售（含库存、回款、费用）计划的制定； 严格控制库存的合理比例，对库存超标负直接责任，对成品仓管理进行监督、检查，对产品贮运安全负领导责任； 制定年度、月度、季度及地区性产品供应、调度计划； 负责产品企划，包括价格、渠道企划； 配合市场部的信息管理人员建立库存信息系统，完成库存统计工作，与销售、生产部
13、门协商，制定合理的年度、季度、月度生产与库存计划，确保对销售部门的产品供应； 协助营销总监，做好贴牌产品的采购和跟单工作； 核查并有效控制仓储和运输成本的支出； 有关产品信息的收集、整理和分析，按月报送综合分析报告； 组织产品改进，以适应不断变化的市场需求； 及时向营销总监或总经理汇报产品开发进展及进销存情况，以利于公司整合资源去帮助解决问题和困难； 协调产品研发、销售、生产及服装设计人员之间的关系。 选择、招募、培训本部门人员，并制定本部门相应的规章、运作、考核制度。4.7职务要求(任职资格) 本科或大专以上学历，服装、营销或经济相关专业毕业； 至少有3年以上服装行业工作经验，其中至少有2年
14、以上从事产品开发、调度或市场研究管理工作经验； 具备良好的英文听说读写能力，熟练使用电脑，熟悉POS系统及各种数据分析、统计软件的应用； 有一定的组织管理经验，责任感和团队精神强； 具备良好的文字表达能力和沟通能力； 有大型服装企业同类从业经验者优先考虑。5.直属办事处主任职务说明书5.1职务名称：直属办事处主任5.2直接上级：营销总监5.3直接下级：办事处主任助理5.4工作职责： 直接向营销总监报告并接受其领导，同时接受营销中心销售部经理、储运部经理及营销财务的职能性领导； 依据公司整体营销计划，全面负责所辖市场和经销商或加盟商及办事处内人员管理，以完成公司下达的销售目标； 依据公司整体规划
15、，协助加盟商或经销商进行所辖区域的推广、销售及顾客服务工作，协助加盟商或经销商以及自营网点的销售目标； 依据公司营销计划及加盟协议，协助加盟商制订地区性营销计划，并分解为月别、部门别、产品别计划，指导、协助、监督其执行； 依据公司规章制度，制订办事处管理细则； 接受公司各职能部门的统一领导，及时向相关部门汇报工作，争取公司各职能部门的支持； 依据公司整体市场推广计划，在市场部的统一指挥下，执行好全国性统一的市场推广计划，并与加盟商共同规划本地区的推广方案，报请市场部审批后，严格贯彻执行及监控； 进行加盟商的培训与激励，协助及支持加盟商分销，建立与加盟商的双赢关系及合作协议，严格按合同操作，规范
16、及监控加盟商的销售行为； 协助加盟商进行零售网点的开发、评估与选择，提高市场覆盖率；并与加盟商协调好公司自营店及专柜开发的数量与地点； 按照公司对专卖店及专柜的统一规划，负责自营店、专柜以及加盟店、专柜的选择与管理； 负责本地区的公共关系，搞好与当地政府、新闻机构、企业、居民以及零售商场负责人的关系； 负责所辖区域市场的消费者、竞争品牌、经销商的情报收集制度的建立、实施； 负责实施与控制销售预算费用的使用。5.5职务要求（任职资格） 大专以上学历，纺织、营销或经济专业毕业，年龄在2835岁左右； 至少有3年以上服装行业工作经验，其中至少有1年以上从事驻外销售管理工作经验，并有广泛的服装品牌客户
17、基础； 有一定的组织管理经验，责任感和团队精神强，能吃苦； 具备良好的文字表达能力和沟通能力； 能长期在外出差并能承受较大的工作压力； 有大型服装品牌类似从业经验者优先。6.产品开发部经理职务说明书6.1职务名称：产品开发部经理6.2直接上级：总经理6.3直接下级：首席设计师、板房主管、副经理6.4管理权限：受总经理委托，行使产品开发业务的指挥、调度、审核权和对本部门员工的管理权6.5管理责任：对产品开发部工作职责履行和工作任务完成情况负主要责任6.6具体工作职责： 负责公司各品牌的定位、形象、风格的制定，各季产品的开发并组织实施,对公司各品牌产品的畅销负重要责任； 每年在第一季前应制定第二年
18、的产品风格及结构，三月份交营销总监审核，营销部、产品部、开发部三方共识进行投入设计及试制； 每季新产品样板必须提前半年试制完成交营销部审核； 负责对部门内人员进行培训、考核； 负责开发部日常工作的调度、安排，协调本部门各技术岗位的工作配合； 负责纸样、衣样、制单工艺技术资料的审核确认、放行； 负责组织力量解决纸样、车办工艺技术上的难题； 负责与营销沟通，提高所开发的产品的市场竞争能力； 负责与生产部门沟通，保证所开发的产品生产工艺科学合理，便于生产质量控制，有利于降低生产费用； 负责组织本部门员工对专业技术知识和新工艺技术的学习，不断提高整体技术水平； 负责制订本部门各岗位的工作职责、工作定额
19、、工作规章制度，并负责检查、考核。6.7职务要求（任职资格） 大专以上学历，服装专业； 丰富的实际工作经验，从事设计、板房、服装生产管理职务五年以上。6.8副经理协助经理工作，对分管的工作负责。7.品管部经理职务说明书7.1职务名称：品管部经理7.2直接上级：总经理7.3直接下级：QA主任、QC主任7.4管理权限：受总经理委托，对全公司品质工作行使策划、指挥、指导、审核、控制、监督的权力；7.5管理职责：对公司质量管理体系符合ISO9000系列标准要求和出库产品质量负主要责任；7.6具体工作职责： 在总经理的直接领导下，负责公司质量方针、质量目标的贯彻落实，公司质量管理体系的运行维护、绩效改善
20、，努力改善全公司的品质管理工作，对公司产品质量负主要责任； 负责公司各种品质制度的订立与实施，品质活动的执行与推动； 组织品控、品检人员对专业技术知识的学习，关心他们的思想工作和生活，培养一支高素质的品控、品检队伍； 负责进料、在制品、成品品质标准、检验规程的制订与执行，监督指导IQC、PQC、OQC的工作； 负责公司品质异常的仲裁及处理，协助营销部门对客户投诉与退货的调查、原因分析及改善措施拟定； 不合格预防和纠正措施的制定与督导及执行； 检验器具的校正与控制； 产品设计与打板的质量控制和客供品的管制； 品质资讯的收集、传导、回复，品质成本的分析、控制； 负责全员品管的推行，对各部门工作进行
21、内部质量稽核； 对原材料供应商的评估。7. 7职务要求(任职资格) 大专以上学历,服装、纺织类专业或相当水平； 熟悉ISO9000族标准，有内审员资格证书； 五年以上服装行业工作经验，三年以上品管经验。8. 生产部经理职务说明书8.1职务名称：生产部经理8.2直接上级：总经理8.3直接下级：供应经理、生产调度经理8.4管理权限：受总经理委托，全权管理生产部的生产、行政及人员管理8.5管理职责：对工厂各项生产经济技术指标的完成负全部责任；8.6具体工作职责： 满足公司营销需要，按质按量完成公司下达的生产制造任务； 挖掘生产潜力，在保证完成公司生产任务的前提下，积极争取外单，在总经理批准下签订合同
22、和计划排产，并对合同的履行负责； 负责编制各期生产计划，设备检修计划，物资采购储备计划，费用计划，用人计划，质量计划，人员教育培训计划并在审批后组织实施； 负责工厂劳动定额、消耗定额、劳动纪律的制定和实施； 做好文明生产和安全生产工作，加强劳动保护，对部门员工的安全和健康负直接责任； 做好原材物料的计划采购和实物控制，做到帐、物相符和合理库存，严格进出仓的审核和检验； 落实ISO9000质量体系运作程序和要求，确保部门运作的规范化和科学化，保证管理和产品的质量； 负责所属员工的管理、教育、培训工作； 组织建立生产系统档案管理体系。8.7职务要求（任职资格） 大专以上学历，服装类专业； 五年以上
23、服装生产管理经验； 懂ISO9000优先考虑。9.财务部经理职务说明书9.1职务名称：财务部经理9.2直接上级：总经理9.3直接下级：会计师、出纳员9.4管理权限：在总经理授权范围内行使对公司财务事项的处理权9.5管理职责：全面负责财务部的工作9.6具体工作职责： 贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度； 对各项资金的收付进行严格的审核把关； 负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料； 负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行；
24、 负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事的团结，共同完成各项工作任务； 负责配合采购部门理顺原、辅材料的进出仓管理操作，在此基础上负责搞好成本核算工作； 尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议； 按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报； 负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次； 每月抽查成品仓5个产品、原料仓2个产品、附料仓3个产品的帐物是否相符，并作出记载； 每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析，产品进出仓数量分析； 根据公司现状及费用，划出
25、盈亏平衡点警戒线； 对帐务全面把关，不允许因疏忽而造成公司财务上的损失。9.7职务要求（任职资格） 财会本科毕业,会计师资格； 五年以上工业企业主管会计工作经验； 道德品质好，责任心强，工作认真细致。10.人力资源部经理职务说明书10.1职务名称：人力资源部经理10.2直接上级：总经理10.3直接下级：公司办公室主任、后勤主任、资料室主任1发发酵酵液液与与上上月月成成本本差差异异分分析析表表 产品名称：发酵液上月产量： 项项目目名名称称 计计量量 单单位位 3 3月月成成本本月月成成本本 单耗价格成本单耗价格 1231*245 一一、原原材材料料0 0. .0 00 0 岗岗位位名名 称称 发
26、发酵酵 1 1 高高浓浓度度液液糖糖kgkg0 0. .0 00 0 2 2 苯苯乙乙酸酸kgkg0 0. .0 00 0 3 3 苯苯乙乙酸酸钠钠kgkg0 0. .0 00 0 4 4 玉玉米米浆浆kgkg0 0. .0 00 0 5 5 氨氨 水水kgkg0 0. .0 00 0 6 6 豆豆 油油kgkg0 0. .0 00 0 7 7 硫硫酸酸铵铵kgkg0 0. .0 00 0 8 8 磷磷酸酸二二氢氢钾钾kgkg0 0. .0 00 0 9 9 白白 糖糖kgkg0 0. .0 00 0 1010 棉棉籽籽饼饼粉粉kgkg0 0. .0 00 0 1111 液液 碱碱kgkg0
27、0. .0 00 0 1212 湿湿 塘塘kgkg0 0. .0 00 0 1313 硫硫酸酸钠钠kgkg0 0. .0 00 0 1414 葡葡萄萄糖糖kgkg0 0. .0 00 0 1515 蛋蛋白白粉粉kgkg0 0. .0 00 0 1616 碳碳酸酸钙钙kgkg0 0. .0 00 0 1717 硫硫酸酸亚亚铁铁kgkg0 0. .0 00 0 1818 硫硫酸酸锰锰kgkg0 0. .0 00 0 1919 硫硫酸酸镁镁kgkg0 0. .0 00 0 2020 消消沫沫剂剂kgkg0 0. .0 00 0 2121 精精制制氨氨水水kgkg0 0. .0 00 0 2222 硫
28、硫 酸酸kgkg0 0. .0 00 0 2323 氢氢氧氧化化钠钠kgkg0 0. .0 00 0 2424 小小米米kgkg0 0. .0 00 0 2525 玉玉米米油油kgkg0 0. .0 00 0 2626 碳碳酸酸钾钾kgkg0 0. .0 00 0 2727 液氨kgkg0 0. .0 00 0 2828 其其他他辅辅料料0 0. .0 00 0 小小 计计0 0. .0 00 0 三三、动动力力费费用用0 0. .0 00 0 电电0 0. .0 00 0 自自产产蒸蒸汽汽0 0. .0 00 0 四四、直直接接人人工工0 0. .0 00 0 五五、制制造造费费用用0 0.
29、 .0 00 0 成成本本合合计计0 0. .0 00 0 4月 直接人工 制造费用 制造费用中排污费#DIV/0! 中兴菌丝处理费用#DIV/0! 电1964751.30.30066536136.1#DIV/0!#DIV/0! 汽4032095.869.1558311.3#DIV/0!#DIV/0! 发发酵酵 十亿本月产量：十亿单位：元 单单位位成成本本 差差异异 数数量量差差异异价价格格差差异异差差异异总总额额总总成成本本 差差异异 成本单耗差异 量差影响额单价差异 价差影响额 量量差差影影响响价价差差影影响响 64*57 76-36-384-198*2105-21110*4139*实产1
30、411*实产151513+1413+14 0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0 0 0. .0 00 00.000 0. .0 00 00 00 0. .0 00 0 0 0. .0 00 00 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00.00 0 0. .0 00 00.000 0. .0 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 0
31、0 00.00 0 0. .0 00 00.000 0. .0 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00.00 0 0. .0 00 00.000 0. .0 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00.00 0 0. .0 00 00.000 0. .0 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00.00 0 0.
32、 .0 00 00.000 0. .0 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00.00 0 0. .0 00 00.000 0. .0 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00.00 0 0. .0 00 00.000 0. .0 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00.00 0 0. .0 00 00.00
33、0 0. .0 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00.00 0 0. .0 00 00.000 0. .0 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00.00 0 0. .0 00 00.000 0. .0 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00.00 0 0. .0 00 00.000 0. .0 00 0
34、0 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00.00 0 0. .0 00 00.000 0. .0 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00.00 0 0. .0 00 00.000 0. .0 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00.00 0 0. .0 00 00.000 0. .0 00 00 00 0. .0 0
35、0 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00.00 0 0. .0 00 00.000 0. .0 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00.00 0 0. .0 00 00.000 0. .0 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00.00 0 0. .0 00 00.000 0. .0 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 0
36、0 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00.00 0 0. .0 00 00.000 0. .0 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00.00 0 0. .0 00 00.000 0. .0 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00.00 0 0. .0 00 00.000 0. .0 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 0
37、0 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00.00 0 0. .0 00 00.000 0. .0 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00.00 0 0. .0 00 00.000 0. .0 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00.00 0 0. .0 00 00.000 0. .0 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 0
38、0 00 0. .0 00 00.00 0 0. .0 00 00.000 0. .0 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00.00 0 0. .0 00 00.000 0. .0 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00.00 0 0. .0 00 00.000 0. .0 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 0
39、0 00.00 发发酵酵液液与与上上月月成成本本差差异异分分析析表表 月月成成本本 0 0. .0 00 00.000 0. .0 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00.00 0 0. .0 00 00 00 00 00 00.000 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00.00 0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 0
40、0 0 0 0. .0 00 00.000 0. .0 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00.00 0 0. .0 00 00.000 0. .0 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00.00 0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00.000 0. .0 00 0 0 0
41、. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0 0 0. .0 00 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0 工工业业盐盐与与上上月月成成本本差差异异分分析析表表 产品名称：工业盐上月产量：十亿本月产量： 项项目目名名称称 计计量量 单单位位 3 3月月成成本本月月成成本本 单单位位成成本本 差差异异 数数量量差差
42、异异 单耗价格成本单耗价格成本单耗差异 1231*24564*57 76-36-384-1 一一、原原材材料料0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0 碱化液十亿0.000.000 0. .0 00 00.000 丁 醇kg0.000.000 0. .0 00 00.000 二二、包包装装材材料料0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0 A0.000.000 0. .0 00 00.00 三三、动动力力费费用用0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0 电0.000.000 0. .0 00 00.0
43、00 自产蒸汽0.000.000 0. .0 00 00.000 四四、直直接接人人工工0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0 五五、制制造造费费用用0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0 成成本本合合计计0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 00 00 0. .0 00 0 4月 直接人工 制造费用 十亿单位：元 价价格格差差异异差差异异总总额额 总总成成本本 差差异异 量差影响额 单价差异 价差影响额 量量差差影影响响价价差差影影响响 98*2105-21110
44、*4 139*实产1411*实产151513+1413+14 0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0 0.000.000.000.000.000 0. .0 00 0 0.000.000.000.000.000 0. .0 00 0 0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0 0.000.000.000.000.000 0. .0 00 0 0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0
45、0 0. .0 00 0 0.000.000.000.000.000 0. .0 00 0 0.000.000.000.000.000 0. .0 00 0 0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0 0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0 0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0 工工业业盐盐与与上上月月成成
46、本本差差异异分分析析表表 本月产量： 数数量量差差异异 碱碱化化液液与与上上月月成成本本差差异异分分析析表表 产品名称：总碱化液上月产量：十亿本月产量： 项项目目名名称称 计计量量 单单位位 3 3月月成成本本月月成成本本 单单位位成成本本 差差异异 数数量量差差异异价价格格差差异异 单耗价格成本单耗价格成本单耗差异量差影响额单价差异价差影响额 1.002.0031*24564*57 76-36-384-198*2105-2 1110*4 一一、原原材材料料0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0 岗位
47、名 称 发发酵酵 发发酵酵液液十十亿亿0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0 过滤 絮凝剂kg0.000.000 0. .0 00 00.000.000.000.00 片碱kg0.000.000 0. .0 00 00.000.000.000.00 消毒水kg0.000.000 0. .0 00 00.000.000.000.00 硅藻土kg0.000.000 0. .0 00 00.000.000.000.00 盐酸kg0.000.000 0. .0 00 00.000.000.000.00 甲醛kg0.000.000 0. .0 00 00.000.000.000.00 清洗剂kg0.000.000 0. .0 00 00.000.000.000.00 小小计计0 0. .0 00 0- -0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0
