1、性的确定 样件控制计划 样件试制及确认 新设备和工装的要求 量具和试验设备的要求 分承包方的开发 小组可行性承诺项目阶段评审并向管理者汇报产品设计控制程序检验、测量和试验控制程序分承包商开发与评价程序产品/过程特殊特性清单工艺性和标准化评审记录DFMEA及FMEA检查单样件控制计划设计评审报告设计验证报告设备和工装开发计划量具和试验设备开发计划小组可行性承诺APQP阶段评审表会议记录4.0过程设计和开发阶段：项目负责人组织开展工作并完成如下内容的工作确定过程流程图确定平面布置图 新设备和工装准备 量具和试验设备准备过程失效模式及后果分析（PFMEA）确定试生产控制计划编制过程控制指导书、检验指
2、导书制定包装规范制定测量系统分析计划制定初始过程能力研究计划项目阶段评审并向管理者汇报过程设计控制程序PFMEA控制计划检查清单FMEA检查单操作指导书过程流程图流程图检查单场地平面布置图场地平面布置图检查单初始过程能力研究计划试生产控制计划APQP阶段评审表会议记录5.0产品和过程确认阶段：项目负责人组织开展工作并完成如下内容的工作协调组织试生产进行初始过程能力研究进行测量系统分析进行包装评价进行生产确认试验确定生产控制计划组织准备生产件批准的材料和进行提交项目阶段评审并向管理者汇报试生产作业控制规程生产件批准程序试生产报告MSA报告初始过程能力研究报告生产确认试验报告包装评价报告生产控制计
3、划APQP阶段评审表APQP总结和认定报告会议记录6.0反馈、评定和纠正措施过程阶段：相关部门开展工作并完成如下内容的工作 减少变差 顾客满意 交付和服务持续改进程序顾客满意度程序交付程序特殊特性控制程序1. 目的：本程序是为了明确特殊特性的运用，对特殊特性实行有效的控制。2. 范围：适用于本公司的产品和过程特殊特性的控制。3. 术语(略)4. 职责：明确特殊特性的开发、确定；对特殊特性采取控制措施的部门； 针对特殊特性制定相关的工艺文件；明确负责监督特殊特性的实施的部门。程序流程职责程序概要相关文件/质量记录1.0特殊特性的确定确定原则： 顾客指定 多方论证小组最终确定 a)顾客对产品的需要
4、和期望； b)可靠性目标/要求的确定； c)从预期的制造过程中确定； d)类似产品的FMEA。特殊特性符号： 顾客的符号 本公司规定的符号产品/过程特殊特性清单顾客特殊特性符号及说明本企业特殊特性符号及说明2.0特殊特性的标识 FMEA 控制计划 作业指导书顾客特殊特性符号及说明本企业特殊特性符号及说明3.0特殊特性的控制:持续改进PFMEA关键设备维护人员过程能力研究Cpk/Ppk统计过程控制（SPC）应用过程控制程序设备管理程序4.0持续改进： 过程审核对特殊特性的关注 生产控制对特殊特性的关注 产品或过程不符合时的处置和措施 持续改进优先产品和过程特殊特性的改进过程控制程序过程审核控制程
5、序持续改进控制程序生产件批准程序1. 目的：为明确了解客户工程记录和规范的所有要求，在生产过程中按规定的程序生产出满足客户要求的产品，特定本程序。2. 范围：适用于向顾客提供的生产件。3. 术语(略)4. 职责：明确生产件批准申请的提出部门。明确生产件资料的完成部门。5程序流程职责程序概要相关文件/质量记录1.0生产件批准提交的时机 产品的APQP进度表APQP2.0确定提交生产件批准的要求（包括提交的要求及等级） 产品的APQP要求 顾客的要求APQP3.0APQP项目负责人负责组织准备生产件批准材料产品的生产件批准报告4.0进行生产件提交针对提交结果采取措施或安排供货纠正和预防措施程序纠正
6、措施计划生产管理程序持续改进程序1. 目的：规定本程序，通过公司全员参与、消除浪费、降低成本、提高质量和生产率，不断满足顾客需要。2. 范围：适用于本公司所有部门和所有活动。a ) 生产率的提高； b ) 产品质量的提高 ； c ) 生产成本的降低 ； d ) 服务质量的提高3. 术语(略)4. 职责：明确收集持续改进项目的责任部门；各级员工配合实施持续改进。5程序流程图职责程序概要相关文件/质量记录1.0按问题点和经营计划所涉及的内容确定持续改进项目： 质量、服务、成本及技术 典型的质量和生产率改进项目 延伸到特殊特性的产品特性上成立改进组织： 改善提案 QC小组持续改进技术及培训小组章程及
7、名单经营计划培训控制程序2.0确定改进的目标 改进组织组织评审确定 可测量持续改进报告3.0改进小组制定持续改进计划 措施 时间进度持续改进项目计划4.0讨论并批准持续改进计划 改进组织讨论评审改进措施 批准改进计划持续改进报告5.0执行持续改进计划 小组或责任部门按计划实施改进持续改进报告6.0测量、验证、分析和评价实施的结果 改进组织进行持续改进报告7.0将改进的成果标准化，并进一步确定改进的机会设施、设备和过程策划程序1. 目的：为使设施、设备和过程进行有效的策划，以维持制造能力，保证产品质量，使其制造能力持续改进。2. 范围：适用于生产本公司产品的设施、设备和过程策划活动。3. 术语(
8、略)4. 职责：多方论证小组负责制定设施、过程和设备计划；明确设施、设备和过程策划有效性的评价部门；5程序流程职责程序概要相关文件/质量记录1.0接到平面布置的要求分析需求 APQP 程序2.0多方论证小组进行策划方案，考虑 尽量减少材料转移和搬运 便于同步流动 优化场地的增值使用3.0进行方案设计 工艺流程分析 设施要求 工艺平面布置 工艺平面布设计方案4.0评审设计方案批准设计方案 工艺平面布设计方案 5.0实施设计方案 设施、设备提供 安装调试 工艺平面布设计方案 6.0检查设施、设备和过程的策划效果 工艺平面布设计方案 平面布置检查表 7.0对现有操作过程效果进行评价 工厂的布局； 设
9、备效率计算； 设施是否便于材料的同步流动； 场地空间是否得到增值使用； 同时考虑以下的因素：1）制造周期2）适当的自动化3）人机工程4）操作者与生产线的平衡5）贮存和周转库存量6）所包含的增值劳动针对问题进行改进 持续改进控制程序工装管理程序1. 目的：建立工装管理体系，确保工装得到有效控制；2. 范围：适用于本公司的工装管理，包括：模具、夹具、刀具等。3. 术语(略)4. 职责：明确工装管理部门责任； 明确工装制造部门责任； 明确工装设计部门责任；5程序流程职责程序概要相关文件/质量记录1.0工装需求的提出工装开发设计控制APQP2.0工装制造（自制或外委制造）外包跟踪控制分承包方评定程序3
10、.0工装验收工装检验记录工装管理使用状态明细4.0工装入库管理工装发放工装维护保养规定库房管理规定出入库记录5.0使用管理及维护:设施与人员要求维护及修理易损工装更换计划工装维护保养规定工装修复单易以主导业务为基础，划分职能部门设置辅助职能部门（客服部等）从流程上，确定部门间的协作关系与领导商讨确定组织结构使用、验证根据发展变化，进行调整结束17、 人力资源规划工作流程编号：人事-02-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-17程 序详 细 步 骤备 注步骤 1人力资源现状统计、分析。人事部步骤 2人力资源供给与需求预测。步骤 3人力资源规划。决策层、人事部流程图： 人力资源现状 人力资源
11、规划 结果和反馈开始分析公司发展规划、目标对现有人力资源分析预测公司人力资源需求执行情况，分析人力短缺过剩原因公司外部供给情况预测确定公司人力资源需求人事部执行计划调整、修正人力资源规划确定人力资源计划、政策结束18、 人事档案管理工作流程编号：人事-03-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-18程 序详 细 步 骤备 注步骤 1人力资源部建立健全人事档案。人事部步骤 2人事档案的保管、存查。流程图： 员工资料收集 建立员工档案 档案保管 开始结束人资部收集员工人事资料人资部对档案进行管理、检查人资部对员工资料进行整理、分类及时更新员工档案内容和资料对员工人事材料编制目录及编码19、 考
12、勤管理工作流程编号：人事-04-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-20 程 序详细步骤备 注步 骤 1员工填写考勤表，行政文员汇总出勤记录人事部、相关部门步 骤 2递交综合部经理，每月月底根据考勤结果制作当月工资表总经理室步 骤 3考勤信息存档，以便日后存查。人事部流程图： 相关部门 人事部 相关领导填写员工考勤表开始出勤记录汇总制作当月工资表编制出勤报告表信息存档结束总经理审批20、 培训计划管理工作流程编号：人事-05-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-20 程 序详细步骤备 注步 骤 1申请人提出培训需求，综合部分析并制定培训计划。申请部门、人事部步 骤 2人事部估算培训
13、费用，上报总经理审批人事部、总经理室步 骤 3准备资料、课件，实施培训、评估、考核。人事部、用人部门步 骤 4资料归档，分析培训内容及考核结果。流程图： 申请部门 人事部 相关领导下发培训需求表开始提出培训需求制定培训计划培训需求分析实施准备培训费用预算培训评估、考核部门二次培训总经理审批相关资料归档培训结果分析结束是否21、 员工招聘管理工作流程编号：人事-06-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-21 程 序详细步骤备 注步 骤 1用人部门提出招聘需求，总经理审批，综合部制定招聘方案并发布信息。用人部门、总经理室、人事部步 骤 2收集筛选简历，确定初试人员名单。人事部步 骤 3通过初
14、试确定复试人员名单，复试后，确定最合适人选，报上级审批。用人部门、人事部步 骤 4通知录用，办理入职，进入试用期，招聘结束。人事部流程图： 用人部门 人事部 相关领导开始结束填写招聘需求审批表总经理审批制定方案、发布信息收集、筛选简历与用人部门确定面试名单与用人部门共同参与面试甄选合适人选，进入复试参与招聘人员面试确定初试人员名单否，调整招聘需求是参与甄选复试人选用人部门主管协助用人部门，最终人选参与复试人员筛选总经理审批通知录用，办理入职进入试用期22、 员工录用管理工作流程编号：人事-07-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-21 程 序详细步骤备 注步 骤 1发出录用通知。人事部步
15、 骤 2为新员工办理入职手续。步 骤 3新员工试用期培训、管理。人事部、用人部门步 骤 4新员工试用考核。人事部、用人部门开始流程图：下达录用通知 办理入职手续 试用期 正式录用结束人事部向面试合格人员发出录用通知新员工按照录用通知做好入职准备人事部给新员工办理入职手续向人事部提交入职资料用人部门、人事部对新人试用期考核新员工按时到公司入职用人部门负责人对新员工试用期管理用人部门对新员工进行业务培训人事部带新员工到相关部门报到人事部对新员工进行公司制度等陪训人事部为新员工办理转正手续人事部办理员工辞退手续合格是否23、 员工绩效考核管理工作流程编号：人事-08-步骤表/流程图 编制日期：201
16、0-12-22 程 序详细步骤备 注步 骤 1制定绩效考核办法、考核计划决策层、人事部步 骤 2下达考核计划，实施绩效考核人事部步 骤 3汇总、分析考核结果，发放考核薪酬步 骤 4改进考核措施，存档结果。开始流程图：绩效考核指标 考核实施 考核结果人资部协助公司决策层确定绩效考核指标协助业务部门，将公司指标分解为部门指标人资部评估考核结果对考核资料、结果存档人资部汇总绩效考核结果部门经理将指标分解为员工绩效考核指标决策层与各部门沟通确认各级绩效目标各级主管指导、督促员工达到预期绩效目标发放绩效考核薪酬人资部和各部门根据考核制度对绩效完成情况进行考核结束24、 劳动合同管理工作流程编号：人事-0
17、9-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-23 程 序详细步骤备 注步 骤 1新员工签订劳动合同进入试用期。人事部步 骤 2试用期考核通过，进行转正考核，未通过的，可延长期限或终止合同。用人部门、人事部、总经理室步 骤 3转正考核通过后，进行劳动合同内容的最后协商，并签署正式用工合同。人事部步 骤 4录用人员劳动合同归档、编号、存查。流程图： 用人部门 人事部 相关领导录用签订合同开始结束试用考核延长使用期/终止合同履行合同终止劳动合同解除劳动合同延长考核期/终止合同签订并履行合同双方协商转正考核辞职/辞退审批不合格不合格不同意合格同意不同意同意合格同意25、 员工出差管理工作流程编号：人事-10-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-26 程 序详细步骤备 注步 骤 1出差计划，出差申请。出差部门步 骤 2审批，办理出差手续，出差。综合部、财务部步 骤 3出差返回，回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告。综合、财务、总经理室流程图：出差部门 综合部 财务部门 相关领导主管/经理审批出差人员填写申请开始结束找替代者交接工作预支并控制出差费用办理出差手续，购买车票等票据审核、报销回司办理考勤登记出差
