1、郑州杰林计算机科技有限公司安全生产风险分级管控制度张总：18903715825孟总：13903717713一、目的为加强安生产全管理，消除或减少危害，加强风险分级管控，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。二、适用范围适用于指导郑州杰林计算机有限公司全体员工开展安全风险分析管控工作。3、 风险分级管控准备工作1、明确建设流程双重预防体系建设流程包括成立领导小组，人员教育培训，划分并确认风险点、风险辨识、风险分析与评价、风险分级、编制风险清单、风险公告、制定风险分级管控措施等。2、成立双重预防体系建设领导小组公司成立双重预防体系建设的领导小组，明确领导小组与成员工作职责与分工。
2、领导小组牵头组织各岗位分管工作全面开展风险辨识、风险分析、风险评价、风险管控和隐患排查治理工作，并在公司内部逐步建立长效工作机制。应建立风险分级管控制度，明确开展风险辨识、风险分析、风险评价的工作内容、程序、方法及工具等，针对不同等级的风险制定相应的管控措施，明确管控层级、责任部门及责任人等。建立双重预防体系建设责任制，明确各部门和岗位人员的工作职责，纳入安全绩效考核指标，并定期对其履职情况进行评估和监督考核。3、人员教育培训对公司全体工作人员进行培训教育，使其具备安全风险管控的知识与能力。对全体职工开展安全培训教育，使其掌握本岗位危险源辨识、风险分析、风险评价、风险管控的知识和技能。对进入公
3、司从事服务和作业活动的相关方以及检查、参观、学习等外来人员进行风险宣讲告知。4、 划分并确认风险点4.1 风险点划分原则风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，公司的风险点按照设备设施及作业活动进行划分。4.2 风险点排查内容按照风险点划分原则，在本单位生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、所在位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，对风险点进行排查，建立风险点统计表。5、风险辨识、分析与评价对生产经营全过程进行风险辨识，按生产（作业）流程的阶段、场所、设备、装置、作业活动或上述几种方式的结合进行，形成包括风险名称、所在位置
4、、所属部门、可能导致后果等内容的风险登记台账。各级岗位职工结合本岗位易发生事故类型对作业活动、生产设备进行风险辨识，收集整理风险辨识结果及提出控制措施，辨识结果提交公司双重预防体系推进办，由推进办最终审核、确定。6、编制风险隐患清单公司在进行危险源辨识、风险分析、风险评价后及时更新风险清单和数据库。风险清单包括风险位置、风险描述、可能导致后果、风险等级及其标示颜色、风险管控措施、风险管控层级、风险管控责任单位及责任人等内容，并按规定及时更新。对重大风险进行分类汇总，登记造册，重点监控，采取管控措施。以安全负责人牵头、其他所有员工参加，编制本公司的安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指
5、南，全面开展危险源辨识工作，对各级岗位职工的风险管控进行指导、监督、审查。7、风险公告对各作业场所、设备设施、作业活动与岗位存在的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示在总平面布置图或地理坐标图中，并设置在公司醒目位置，向公司从业人员和外来人员公示企业安全风险分布情况。公司将主要风险点、风险类型、管控措施和应急措施予以公布，让每一名员工都了解各自岗位或系统对应的风险点的基本情况及防范、应急对策。在安全风险岗位设置风险告知卡，职业危害岗位设置职业危害告知卡。8、制定风险分级管控措施对各个风险制定针对性的管控措施，包括（1）工程技术措施；（2）制度管理措施；（3）培
6、训教育措施；（4）个体防护措施；（5）应急处置措施等。根据风险等级实施差异化管理，对其进行分级管控，合理确定各级风险的管控层级，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。组织安全保卫人员、设备技术员、各部门负责人、一线员工代表对风险控制措施进行讨论、修改、完善。风险控制措施必须合理有效，具有针对性、实用性，切实消除、减少危害和不良影响，防止事故的发生。9、更新改进当发生下列情形之一时，公司应组织相关人员及时进行风险点划分、危险源识别，必要时，修改管控措施：a) 新的或变更的法律法规或其他要求；b) “四新”变化，新工艺、新材料、新设备、新技术；c) 有新、改、扩建项目完成后；d) 结合事故案例（通报）e) 日常隐患排查情况；f) 企业发生事故、事件后，必要时，应重新进行风险点划分、危险源识别、风险分级管控措施的修订。当现有的风险分级管控措施依然有效时，则无必要实施新的风险评价。反之，必须及时更新。
