1、汇报人:营销总监 季度总结报告 第一季度第二季度 20182018 第一季度总结回顾第二季度营销计划 1. 业绩完成情况回顾 第一季度 回顾 回顾第一季度的业绩指标完成率、 利润率完成等业绩情况 业绩完成 主要的费用支出情况、费用比 费用支出 团队组织架构回顾 团队管理 产品完成占比、产品贡献分析、产 品数量完成情况 产品销售 整体渠道表现、主要渠道占比情况 回顾 渠道表现 1、整体销售回顾 工作模块回顾内容季度指标实际完成完成率说明 销售目标达成 销售业绩完成 增长率达成 经营指标达成 利润完成 费用比情况 人均产出业绩 客户管理客户情况 合计 2、第一季度销售各产品占比表 产品金额销售额占
2、比销售毛利毛利占比基本数量数量占比 产品A 产品B 产品C 产品D 其它 合计 客户名称金额销售额占比销售毛利毛利占比 客户1 客户2 客户3 客户4 客户5 客户6 客户7 客户8 客户9 客户10 合计 3、第一季度销售主要渠道占比表 &合作的客户XXX家 收支级别一金额费率 管理费用-工资 管理费用-房租 管理费用-设计费 管理费用-咨询费 管理费用-社保费 管理费用-招待费 销售费用-劳务费 管理费用-住房公积金 管理费用-制作费 管理费用-办公费 管理费用-差旅费 销售费用-差旅费 销售费用-制作费 管理费用-服务费 管理费用-交通费 管理费用-福利费 其它费用 合计 4、第一季度费
3、用支出占比表 1月份2月份3月份 1、3、6、 5、第一季度10件大事 董事会 总经理（1人） 人事行政部 （X人） 财务部 （X人） 销售部 （X人） 市场企划部 （X人） 培训部 （x人） 运营部 （X人） 客服部 （x人） 专员（1人） Xx部 （x人） 总经办销售部市场企划部运营部培训部客服部行政部财务部XX部合计 第一季度 6、第一季度团队组织架构 取得成绩不足和提高 第一季度总结一句话 第二季度 计划 1、第二季度营销目标 工作模块回顾内容第二季度指标说明 销售目标 销售业绩完成 增长率达成 经营指标 利润完成 费用比情况 人均产出业绩 客户管理客户情况 合计 第二季度目标销售各产
4、品占比表 产品金额销售额占比 产品A 产品B 产品C 产品C 产品D 产品e 合计100% 第二季度目标销售各产品数量表 产品销售数量 产品A 产品B 产品C 产品D 产品E 产品F 合计 渠道产品1产品2产品3产品4产品5合计渠道占比 渠道1 渠道2 渠道3 渠道4 渠道5 渠道6 渠道7 渠道8 合计78.7% 总目标 占比 第二季度目标销售8大主要渠道占比表 第二季度主要费用分解表 项目 占比金额 薪金 宣传推广费 增值税 销售奖金 制作费 赠送 社保险费 服务采购费 （云服务、CRM、设计外包） 房租 差旅费 返利费用 研发服务费 住房公积金 其它 合计 第二季度核心产品目标销售主要渠
5、道占比表 渠道销售金额销售数量占比结算价 渠道1 渠道2 渠道3 渠道4 渠道5 渠道6 合计 其它系列新产品上市进度 业绩目标挑战 渠道开拓进度 渠道拓展挑战 项目推进、结算体系、可复制型 市场竞争调挑战 迅速推进 团队挑战 第二季度关键点及挑战 董事会 总经理（1人） 人事行政部 （X人） 财务部 （X人） 销售部 （X人） 市场企划部 （X人） 培训部 （x人） 运营部 （X人） 客服部 （x人） 专员（1人） Xx部 （x人） 总经办销售部市场企划部运营部培训部客服部行政部财务部XX部合计 第二季度 第二季度团队组织架构调整 第二季度，完成业绩，冲冲冲！ ” ” 第二季度必胜 THANKS
