1、泓域咨询MACRO/ 燃料叉车项目立项申请报告燃料叉车项目立项申请报告规划设计 / 投资分析 第一章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、制造业是国民经济的支柱产业，在全球范围内都发挥越来越重要的作用。制造业竞争力已成为衡量一个国家和地区综合实力和国际竞争力的重要指标。今年以来，我市强势开局、精准发力，引进了一批能带动区域产业转型升级的央企名企，落地了一批事关“十三五”和长远发展的大项目好项目，填补了台州制造业体系中的一些空白，台州制造的产品将遍及海陆空各领域，成为全国高端装备制造的重镇。这也为调整产业结构、提升台州制造的品牌和实力注入了新的动能（因产业集聚效应，仅无人机产业基地将为台
2、州带来1000亿元的新增产能），显示了超常的“台州力度”。加上相关领域的一系列重磅举措，共同为台州接轨“中国制造2025”打下坚实基础，台州已迎来发展的黄金时期，非常鼓舞人心。总体来看，当前和今后一个时期，我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面，进入了“爬坡过坎”的关键时期。在长期粗放发展之后，我国制造业发展将越来越具有“爬坡”和“登山”的性质，即在每一个产业中都必须向上走，从价值链的低端向高端跃迁和攀升；否则，庞大的产业大军将拥挤在低洼地中，面临“路径依赖”和“低端锁定”的风险。面对国内外发展形势的新情况
3、新变化，我国制造业发展必须肩负起支撑国民经济转型升级、跨越发展的重大历史使命，加快转型升级、创新发展、提质增效，实现由大到强的根本转变。2、近现代以来，制造业始终是一国经济发展并走向强盛的基础。美、德、日等发达国家的强国之路，均基于规模雄厚、结构优化、创新能力强、发展质量好、产业链国际主导地位突出的强大制造业。许多发展中国家和地区摆脱贫穷与落后，实现对发达国家和地区的追赶甚至超越，也是通过推动工业化、发展制造业来实现的。2008年国际金融危机再次证明，没有坚实的制造业支撑，必将导致经济体的不断虚化和弱化。鉴此，发达国家纷纷实施“再工业化”战略，吸引和鼓励高端制造回流本土；新兴经济体不甘落后，希
4、望借助更有利的比较优势，编织制造大国梦想。作为一个拥有十几亿人口的发展中大国，实现“两个一百年”奋斗目标，必须在“双向挤压”的挑战中杀出一条血路，化挑战为机遇，强筋固本、夯实根基。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。在新常态背景中，我国的经济一
5、定会有新的发展，在经济发展的同时在获得一定新的机遇，可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况，我国的经济发展存在着较为明显的减速，所以应该引起重视。此外，在发展的角度上看，新常态的经济法发展主要是贸易区进行，是通过市场的发展来得到进一步的发展，粗放型经济发展模式的消失，代表着我国经济市场恢复了正常。准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模
6、式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、当今世界正处于大发展大变革大调整之中，我国工业发展面临的国际环境更趋复杂，既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战，给我国工业转型升级带来深刻影响。当前和今后一个时期，经济全球化持续深入发展，为我国进一步实施“走出去”战略，提高在全球范围内的资源配置能力，拓展外部发展空间提供了新机遇。同时，国际金融危机影响深远，全球需求结构出现明显变化，贸易保
7、护主义有所抬头，围绕市场、资源等方面的竞争更趋激烈，能源资源、气候变化等全球性问题错综复杂，世界经济的不确定性仍然较大，对我国工业转型升级形成新的压力。当前我国制造业还处在产业链和价值链的中低端，工业经济持续向好基础还要进一步巩固和提高。经济运行中还面临着一些困难和挑战。坚持以供给侧结构性改革为主线，主动对标对表高质量发展要求，沉着应对外部各种风险挑战，不断提高工业生产的供给质量，持续扩大有效需求，努力保持工业经济稳中向好的势头。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可
8、估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。第二章 概论一、项目概况（一）项目名称燃料叉车项目（二）项目选址xxx循环经济产业园（三）项目用地规模项目总用地面积12746.37平方米（折合约19.11亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.5
9、4%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率6.27%，固定资产投资强度197.05万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积12746.37平方米，建筑物基底占地面积9883.54平方米，总建筑面积20139.26平方米，其中：规划建设主体工程13615.64平方米，项目规划绿化面积1262.58平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计77台（套），设备购置费1028.09万元。（七）节能分析1、项目年用电量1361822.74千瓦时，折合167.37吨标准煤。2、项目年总用水量10691.83立方米，折合0.91吨标准煤。3、“燃料叉车项目投资建设项目”，年用电量1361822.74
10、千瓦时，年总用水量10691.83立方米，项目年综合总耗能量（当量值）168.28吨标准煤/年。达产年综合节能量47.46吨标准煤/年，项目总节能率21.09%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划，符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资5415.07万元，其中：固定资产投资3765.63万元，占项目总投资的69.54%；流动资金1649.44万元，占项目总投资的30.46%。（十
11、）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13395.00万元，总成本费用10409.19万元，税金及附加100.41万元，利润总额2985.81万元，利税总额3498.06万元，税后净利润2239.36万元，达产年纳税总额1258.70万元；达产年投资利润率55.14%，投资利税率64.60%，投资回报率41.35%，全部投资回收期3.92年，提供就业职位264个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。将整个项目分期、
12、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：燃料叉车项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准
13、入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园燃料叉车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx循环经济产业园燃料叉车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“燃料叉车项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位264个，达产年纳税总额1258.70万元，可以促进xxx循重组决策咨询、项目可行性报告、项目商业计
14、划书、项目投资咨询等专业的服务机构。 致力于为企业中高层管理人员、企事业发展研究部门人员、市场研究人士、咨询行业人士、投资银行专家、个人投资者等提供各行业丰富翔实的市场研究报告和商业竞争情报数据；为国内外的行业企业、研究机构、社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究、商业分析、投资咨询、兼并重组决策及战略咨询服务。 中商情报网从创建之初就矢志成为中国专业的商业信息收集、研究、传播的资讯情报服务机构，通过多年的积累中商情报网已经构建了包括政府部门、行业协会、专业调查公司、自有调查网络等多种渠道、多层面的数据来源；建立起上百个行业及企业的庞大商业情报数据库；并形成了多十种专业研究分析模型和研究方法
15、；中商情报网始终坚持研究的独立性和公正性，其研究结论和研究数据广泛被媒体采用。 目前公司与国家相关数据部门、行业协会等权威机构建立了良好的合作关系，同时与多家国际著名咨询服务机构建立了战略伙伴关系。并与国内外众多基金公司、证券公司、PE、VC机构、律师事务所、会计师事务所结成战略合作伙伴。公司还拥有近10多年来对各行业追踪研究的海量信息数据积累。建立了多种海量数据库,分为：宏观经济数据库，行业月度财务数据库，产品产量数据库，产业进出口数据库，企业财务数据库等。并将这些数据及时更新与核实。可以保证数据的全面、权威、公正、客观。 多年来，中商情报网为上万家企业事业提供了专业的投资咨询、信息咨询及研
16、究报告服务，并得到客户的广泛认可；我们坚信您也可以从中商情报网提供的资讯产品中洞察商业潜在的价值和风险，提高您的决策支持效率。中商情报网管理团队和中商情报网的战略合伙人一直致力于为客户提供高价值的企业咨询服务解决方案。 服务内容研究咨询行业研究报告、行业投资咨询报告、市场调查项目咨询项目计划、可行性研究、价值分析、风险分析、商业计划书、项目融资、资金申请、资产评估、政府项目立项、产业园区规划咨询投行咨询PE及VC投资咨询、IPO咨询专项咨询消费者研究、渠道研究、营销咨询、管理咨询、市场进入策略咨询竞争情况调研竞争对手调研及监测、竞争策略研究、竞争环境研究、监测、企业战略研究、市场营销/促销策略
17、分析、合作伙伴调研数据库咨询中国行业财务数据库、中国企业财务数据库、产品进出口数据库中商情报网在调查工作中能够很好的借助国家部办委、行业协会等部门的资源为客户提供服务；高层访谈的执行能力，能够访问国家各个部委为企业提供全方位的政策导向、行业规划；多年来针对工业领域的企业及用户调研的庞大数据库资源，历史数据和企业、用户数据非常丰福。国内权威市场研究公司，具有行业内良好知名度。拥有多项自主开发的研究模型及专项咨询产品，提供专业化的“市场研究整体解决方案”由国际专家和本土行业专家组成的资深项目团队，为客户提供精准的研究服务。权威数据采集渠道，持续10年的数据监测，7年的国内市场研究经验，超过1000
18、多个市场研究案例。中商情报网订购单回执表单位名称部门联系人联系电话地址、邮编手机E-MAIL传真报告名称:“2013-2017年中国电烤箱专项调查及未来发展趋势报告”报告格式: PDF电子版或印刷版付款方式: 银行 邮局 支票 其他定购数量: 份 请选择报告版本： 1. PDF电子版 9000元/份2. 印刷版 9000元/份3. PDF电子版+印刷版 9500元/份总计金额万 仟 佰拾元 （小写： 元）预计付款日期 年 月 日指定账号开户行：中国工商银行深圳黄贝支行开户名：深圳中商智汇咨询服务有限公司帐 号：40000 2180 92000 40881 备注：此帐户可开具增值税普通发票开户行
19、：中国工商银行深圳黄贝支行开户名：深圳中商智业投资顾问有限公司帐 号：40000 2181 9200 122593 备注：此帐户可开具增值税专用发票开户行：中国建设银行北京丰台支行开户名：中商智汇（北京）咨询有限公司帐 号：1100 1016 2000 5303 4444备注：此帐户只可开具增值税普通发票款到后，发票随后寄发。此账号为唯一指定账号。联系方法电话：400-666-1917 传真：（0755）25407715深圳地址：深圳市福田区红荔路1001号银盛大厦7层 邮编：518000北京地址：北京市右安门外大街99号国内贸易工程设计研究院5层501室 邮编：100069网址：http:/
20、 电邮：备注请将订阅信息填好后，传真至我中心客服部，款到后发票随后寄发。Customer Service Hotline：400-666-1917 Page 13 of 13 和发展小微企业。要靠连续不断地开办新企业、开发新产品、开拓新市场，来改造传统引擎，打造新引擎。我国有13亿多人口，9亿多劳动力，6000多万企业和个体工商户，蕴藏着无穷的创造力，千千万万的小微企业活跃起来，必将汇聚成发展的巨大动能，打造中国经济发展的新一代发动机。随着商事制度、行政审批、项目核准等方面的改革不断深化，创业环境不断改善，市场主体持续大幅增加。2015年一季度，新登记注册企业84.4万户，同比增长38.4%；
21、新增注册资本4.8万亿元，增长90.6%，创业主体更加多元，大众创业、万众创新的氛围越来越浓厚，创业创新的引擎作用进一步增强。四、宏观经济形势分析认真落实中央“六稳”部署，消费提质扩容积极推进，新型信息消费创新活跃，绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快，新能源汽车销量快速增长，制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年，全国规模以上工业增加值增长6.3%左右。三、港口机械行业发展现状及趋势分析（略）四、港口机械项目建设的必要性（一）顺应宏观经济环境发展方向1、认真落实中央“六稳”部署，消费提质扩容积极推进，新型信息消费创新活跃，绿色建材、
22、高效节能技术装备推广应用加快，新能源汽车销量快速增长，制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年，全国规模以上工业增加值增长6.3%左右。2、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。（二）项目建设有利条件项目建设
23、所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。（三）企业可持续发展的必然选择投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经
24、济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。（三）符合行业发展的客观需要（略）第三章 市场需求预测分析（一）港口机械行业市场分析（略）（二）区域内港口机械行业发展分析（略）目前，区域内拥有各类港口机械企业931家，规模以上企业11家，从业人员46550人。截至2017年底，区域内港口机械产值134908.88万元，较2016年115960.8
25、7万元增长16.34%。产值前十位企业合计收入59848.30万元，较去年52001.30万元同比增长15.09%。区域内港口机械企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值14662.83万元，较上年度12696.19万元增长15.49%，其中主营业务收入13676.11万元。2017年实现利润总额3823.04万元，同比增长12.61%；实现净利润1312.75万元，同比增长10.98%；纳税总额118.49万元，同比增长11.29%。2017年底，AAA资产总额30846.08万元，资产负债率57.35%。2017年区域内港口机械企业实现工业增加值36903.42万元，同比2016年3
26、3393.74万元增长10.51延边州水利局2019年部门预算二一九年一月二十八日目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分 2019年部门预算表一般公共预算（一）财政拨款收支总表（二）一般公共预算支出表（三）一般公共预算基本支出表（四）一般公共预算“三公”经费支出表（五）部门收支预算总表（六）部门收入总表（七）部门支出总表（八）政府性基金预算支出情况（九）国有资本经营收支预算表第三部分 情况说明一、2019年收支预算总体情况二、2019年收入预算情况三、2019年支出预算情况四、2019年财政拨款收支预算情况五、2019年一般公共预算拨款情况六、2019年一般公共预算基本支出情
27、况七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况八、2019年政府性基金预算支出情况9、 其他重要事项的情况说明（1） 机关运行经费（2） 政府采购情况（3） 国有资产占用使用情况（4） 预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况 一、主要职责州水利局是州政府水行政主管部门和渔业行政主管部门。主要职能如下：（一）宣传、贯彻、落实国家、省、州发展水利基础产业的方针、政策；实施国家水法、防洪法、水土保持法、渔业法等法律法规；研究起草地方性水行政和渔业行政法规，并组织监督实施。（二）贯彻实施国家有关水利发展方针、政策和法律、法规；组织编制全州水利发展战略和水资源开发利用中、长期规划，并负责
28、监督实施；组织起草有关单行条例和规范性文件，并监督实施；组织协调处理部门间、县（市）间的水事纠纷；负责全州水政渔政监察和水行政、渔业行政执法工作。（三）研究确定全州水利行业发展方向和目标任务，审查、审核、申报、审批水利、水电、渔业工程建设项目和农田水利基本建设项目，并组织实施水利工程质量监督管理。（四）统一管理全州水资源；负责对全州水资源进行合理配置、有效开发利用；负责组织水资源的监测和调查评价工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度，并依法征收水资源费；归口管理全州节水、用水工作；对水资源保护实施监督管理。（五）组织有关国民经济总体规划和城市发展规划及重大建设项目的水资源论证和城市防洪论
29、证工作；负责组织实施水功能区的划分和饮水区等水域排污的控制；监测江河湖泊的水量、水质，审定水域纳污能力、并提出限制排污总量的意见。（六）研究提出州管水利基本建设项目建议书和可行性研究报告；会同有关部门对水利资金的使用进行宏观调节；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务管理等经济调节意见；对全州水利国有资产进行监督；指导全州水利行业的供水、水电、渔业及多种经营工作。（七）组织指导全州水利设施、水域、河道等管理与保护，组织指导主要江河湖泊的治理与开发；组织建设和管理具有控制性的州管水利工程或县（市）的重要水利工程；组织指导水库、水电站大坝的安全监管。（八）负责组织实施全州农田水利基本建设、乡镇供
30、水、防病改水、人畜安全引水规划、初设、科研；指导全州农田水利工作和乡镇供水、人畜安全饮水工作。（九）负责州内跨流域的主要江河的综合治理和开发利用；组织、协调并完成河道整治规划，组织实施河道清淤疏浚工作，负责河道采砂管理，依法征收采砂管理费。（十）承担全州防汛抗旱指挥部办公室的日常工作；组织、协调、监督、指导全州防汛抗旱工作，对主要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度；指导全州防汛抗旱工作。（十一）组织、协调全州水土保持工作，研究制定水土保持中、长期规划和水土保持工程项目建设措施；组织水土流失监测和综合防治，依法征收水土流失补偿费；指导全州水土保持工作。（十二）组织编制全州水能资源开发利用与水电产
31、业建设发展规划，并监督实施；负责组织实施水电农村电气化和小水电代燃料生态保护工程的建设和管理；依法征收水电管理费；指导全州农村电气化建设（十三）编制全州渔业产业中、长期发展规划和具体实施计划；组织指导全州渔业资源的增殖与保护，编制捕捞规划及渔业增殖措施，改善渔业水域环境，保护珍贵稀有水生动物；代表国家依法行使全州渔业船舶检验、登记、发证和渔政渔港监督管理权；指导各县（市）渔政渔船渔港监督管理及水产技术推广业务。（十四）组织、协调和审查水利、水电、水产和水土保持等重大科研项目，组织水利工程技术专家进行科学研究和技术攻关；负责科技新成果、新技术的开发、推广和应用。（十五）监督检查及内部审计监督水利
32、工程建设项目国家资金管理使用情况；对全州水利工程建设、财务管理、安全生产、队伍建设实行行业指导。（十六）承办州政府交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责，州水利局内设行政办公室（行政审批办公室）、总工办、党委办公室（人事处）、规划计划财务处（审计处）、水资源处（节约用水办公室）、法规处、建设与管理处（质量监督管理站）、农村水利处、河道管理处、河长制工作处等10个职能处（室）和延边州人民政府防汛抗旱指挥部办公室；以及延边州水资源管理中心、延边州水政渔政监察支队、延边州渔政渔港监督管理站、延边州水产技术推广站、延边州地方水电管理站、延边州水土保持工作站、延边河龙水利枢纽管理所等8个直属事业单位和
33、延边水利水电勘测设计研究院。除州水利局本级预算单位外，下设9个预算单位，分别是延边州人民政府防汛抗旱指挥部办公室、延边州水资源管理中心、延边州水政渔政监察支队、延边州渔政渔港监督管理站、延边州水产技术推广站、延边州地方水电管理站、延边州水土保持工作站、延边河龙水利枢纽管理所、延边水利水电勘测设计研究院。第二部分 2019年部门预算表（见附件）第三部分 情况说明一、2019年收支预算总体情况按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2019年收支总预算1540.33万元，比201
34、8年预算增加31.61万元，主要原因是2019年水利防汛等项目支出增加。二、2019年收入预算情况2019年收入预算1540.33万元，其中：本年收入1540.33万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1540.33万元，占100%。三、2019年支出预算情况2019年支出预算1540.33万元，其中：基本支出1340.33万元，占87.02%万元，项目支出200万元，占12.98%万元。基本支出中，人员经费1157.82万元，占86.38%；公用经费182.51万元，占13.62%。四、2019年财政拨款收支预算情况2019年财政拨款收支总预算1540.33万元，其中：一般公共预
35、算拨款1540.33万元。支出包括：社会保障和就业支出144.79万元、卫生健康支出73.33万元、农林水支出1235.33万元、住房保障支出86.88万元。五、 2019 年一般公共预算拨款情况2019年一般公共预算当年拨款1540.33 万元，其中： 基本支出 1340.33万元，占87.02%；项目支出200万元，占12.98%。基本支出中，人员经费1157.82万元，占86.38%；公用经费 182.51万元，占13.62%。 社会保障和就业（类）支出 144.79 万元，占9.40%，主要用于行政事业单位离退休费等支出。 卫生健康支出 73.33万元，占4.76%，主要用于行政事业单
36、位医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险和生育保险等的缴存。农林水支出 1235.33万元，占80.20%，主要用于行政事业单位人员经费、公用经费以及水利防汛等项目经费。住房保障支出 86.88万元，占5.64%，主要用于行政事业单位职工住房公积金的缴存。 六、 2019 年一般公共预算基本支出情况 2019年一般公共预算基本支出1340.33万元，其中： 人员经费 1157.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。 公用经费
37、 182.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、 取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、 公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、 2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况 2019年“三公”经费预算数为62万元，比 2018 年预算数减少4.50万元。其中： 1.因公出国（境）费用无。2.公务接待费7万元，比 2018年预算数减少0.50万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定“的要求，规范公务接待活动，公务接待费降低。 3.公务用车购置及运行费55万元，比2018年预算数减少4万元。其中，公务用车运行
38、维护费55万元，比2018年预算数减少4万元，主要原因是我单位严格贯彻中央厉行节约、反对浪费条例，加强公务用车管理，严格控制公务用车运行费。 八、 2019年政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算拨款 九、其他重要事项的说明情况 （一）机关运行经费 2019年本部门及下属单能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控
39、制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。二、产业政策及发展规划（一）中国制造2025全面深化改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作
40、用，强化企业主体地位，激发企业活力和创造力。积极转变政府职能，加强战略研究和规划引导，完善相关支持政策，为企业发展创造良好环境。坚持把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点，加强节能环保技术、工艺、装备推广应用，全面推行清洁生产。发展循环经济，提高资源回收利用效率，构建绿色制造体系，走生态文明的发展道路。到2020年，基本实现工业化，制造业大国地位进一步巩固，制造业信息化水平大幅提升。掌握一批重点领域关键核心技术，优势领域竞争力进一步增强，产品质量有较大提高。制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展。重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放明显下降。到2025年，制造业整体素质大幅提升，创
41、新能力显著增强，全员劳动生产率明显提高，两化（工业化和信息化）融合迈上新台阶。重点行业单位工业增加值能耗、 物耗及污染物排放达到世界先进水平。形成一批具有较强国际竞争力的跨国公司和产业集群，在全球产业分工和价值链中的地位明显提升。到2035年，我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平。创新能力大幅提升，重点领域发展取得重大突破，整体竞争力明显增强，优势行业形成全球创新引领能力，全面实现工业化。（二）工业绿色发展规划积极推进绿色设计试点示范，培育一批在绿色发展意识、绿色设计能力、管理制度建设、清洁生产水平、品牌影响等方面具有较高水平的绿色设计示范企业。加快制绿色产品评价标准，开展典型产品绿色设
42、计水平评价试点，发布绿色产品目录。到2020年，创建百家绿色设计示范企业、百家绿色设计中心，力争开发推广万种绿色产品。（三）xxx十三五发展规划未来5年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入
43、新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长，必然需要资本的推波助澜，从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析，2017年是中国经济的一个重要分水岭，中国经济的换挡已经临近完成，新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上，此时的投资机遇将是历史性的，值得把握。到2030年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量，我国
44、成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和产业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此，培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看，战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下，很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产业投资规模
45、、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用，关键在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。这样，有利于保持我国经济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带动我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式转变提供强大动力。（四）xx高质量发展规划展望未来，改革开放依然是决定实现“两个一百年
46、”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招，停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭，改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革，要更加注重改革的系统性、整体性和协同性，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。新一轮科技产业革命孕育突破，智能化绿色化服务化成为制造业发展新趋势。当前，新一轮科技革命和产业变革正在兴起，其突出特点就是信息技术的全面突破和与其他产业领域的渗透融合，尤其是互联网与制造业的深度融合，正在引发影响深远的产业变革。在新技术革命驱动下，工业互联网、大数据、云计算等快速发展，推动全球制造业发展模式加快向智
47、能、绿色、服务方向发展。三、鼓励中小企业发展民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服
