1、作业过程及环境变更的管理制度一、目的为消除或减少由于工艺、设备和人员等变更引起的潜在事故隐患，加强变更过程中的事故风险的控制，特制定本制度。二、适用范围本规定适用于公司有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更程序的管理。三、职责3.1 生产管理部门负责组织制定、管理和维护本制度。3.2 相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本制度，并提供培训、监督与考核。3.3各车间负责工艺、设备和人员变更管理制度的执行，并对本制度提出改进建议。四、管理规定4.1 变更程序4.1.1 变更申请。实施变更时，变更申请人填写“变更实施计划申请书”；4.1.2变更审批。“变更实施计划申请书”填好后
2、，逐级上报主管部门和主管领导审批，并填写“变更申请表”。4.1.2.1 审批内容(1) 变更目的。(2) 变更涉及的相关技术资料。(3) 变更内容。(4) 变更带来的健康安全环境影响（危害分析及风险削减措施）。(5) 涉及操作规程修改的，审批应提交修改后的操作规程。(6) 对人员培训和沟通的要求。(7) 变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）。(8) 强制性批准和授权的要求。4.1.3变更风险分析。变更批准后对将实施的变更过程进行风险分析，确定可能产生的风险，制定控制措施；4.1.4变更实施。变更批准后，由责任部门组织实施。任何临时性的变更，未经批准不得超过原批准的范围和期限；4.1.5 变
3、更结束后，变更主管部门及时将变更结果通知相关部门和人员。4.1.6 变更后及时组织对相关人员的安全及专业知识进行教育培训。4.2 工艺设备变更4.2.1 工艺设备变更范围包括：（1）生产能力的改变。（2）物料的改变（包括成分比例的变化）。（3）设备、设施负荷的改变。（4）工艺设备设计依据的改变。（5）设备和工具的改变或改进。（6）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。（7）安全报警设定值的改变。（8）仪表控制系统及逻辑的改变。（9）软件系统的改变。（10）安全装置及安全联锁的改变。（11）非标准的（或临时性的）维修。（12）操作规程的改变。（13）试验及测试操作。（14）设备、原材料供货商的
4、改变。（15）运输路线的改变。（16）装置布局的改变。（17）产品质量的改变。（18）设计和安装过程的改变。（19）其他。4.3 人员变更4.3.1 企业根据企业人力资源定员相关标准，明确生产单元或员工配置的最低要求，包括：岗位设置、员工的数量等。4.3.2 人员的变更必须在不影响安全生产的前提下实施，应严格执行人员变更管理流程，确保上（替）岗人员具备上岗能力及资格。4.3.3 应按“持证上岗、同岗替代、备员补充”的原则安排上（替）岗，以满足安全生产最低标准。4.3.4 企业根据风险控制的要求组织对关键岗位进行辨识。关键岗位人员变更前，基层单位主要领导及相关部门应评估人员变更对现岗位安全生产的
5、影响，选择合适人选。关键岗位包括但不限于：（1）工艺危害分析结果认定的高风险作业的岗位。（2）国家法规制度的特种作业岗位。（3）实施风险管理和危害分析的岗位。（4）从事关键设备检测、检维修的岗位。（5）审批作业许可的岗位。（6）对关键岗位人员进行考评与提供培训的岗位。（7）管理和监督承包商作业的岗位。（8）环境、职业卫生监测岗位。4.3.5 企业应明确关键岗位人员任职的知识、技能、资质与特定经验的最低要求。依据岗位培训需求矩阵，确定人员上（替）岗前的培训内容和考评方式。并有计划培养关键岗位的后备人员，确保关键岗位人员变更的顺利实施。4.3.6 对上（替）岗人员要进行技能考评，考评方式可以是提问
6、、考试、现场模拟操作等；高风险作业项目的考评应包括现场模拟操作演示。考评人员应具备相应知识、技能和经验，可以是企业管理人员、员工的主管领导、安全管理专职人员、专业技术人员、资深员工和专（兼）职教师等。 4.3.7 替岗应经属地单位主管领导审批核准后执行；调离、调入、转岗经双方单位领导同意，人事主管领导批准后执行。4.3.8 关键岗位变更人选不能满足知识、技能、经验最低要求，须停止变更。4.3.9 关键岗位人员变更应填写“变更申请审批表”，所涉及的文件、资料应及时归档。主要包括：（1）人员变更的审批信息。（2）发生岗位变更员工的个人信息。（3）变更过程中的培训及考评信息。（4）确保满足岗位最低要求所采取的其他措施信息。
