1、公司物料管理制度第1条危险品管理程序1 目的为防止危险化学品造成各种危害和污染环境。对本工场所使用的各种危险化学品原材料、试剂和辅助材料等控制使用做出规定。2 适用范围本规定适用于本工场在从事业务活动时使用的所有危险化学品及其危险废弃物的标识、出入库、存储、养护、消防、废弃物处理、人员培训、检查和应急等。3 相关/参考文件危险化学品安全管理条例 常用化学危险品储存通则 GB 15603-1995常用危险化学品分类及标志 GB 13690-1992作业场所化学品安全标签编写规定 GB 报批稿环境不符合管理规定 SHE-45-J-02-0002 消防管理规定 SHE-44-J-02-0005废弃物
2、管理规定 SHE-44-J-02-0003应急准备和响应规定 SHE-44-J-02-0006教育训练规定 SHQ-62-B-02-0001化学品出入库作业指导书 SHE-04-J-07-00044危险品：存在各种危险特性的化学品及其废弃物。按GB13690常用危险化学品的分类及标志，本公司目前的危险化学品及其废弃物包括： 柴油、机油、重油、甲苯、酒精、油漆、去污水、稀释剂、脱模剂等5.窗体1）危险品仓库管理台帐 2）危险品放置场所 3）环境日常检查表 6.管理职责物料部负责所有危险化学品及其危险废弃物的标识、出入库登记、存储、废弃物处理；使用部门负责所有危险化学品及其危险废弃物的使用人员培训
3、和检查；总务部负责危险化学品发生异常事故时的应急处理。7.标识所有危险化学品及其危险废弃物的作业场所和存储场所均应明显标识，并按GB报批稿作业场所化学品安全标签编写规定编写，每个标识内容应包括：化学品的毒性、燃烧危险性、反应活性的危害和个体防护的定级；化学品的名称、危险性概述、特性、健康危害、应急急救信息等。8.出入库管理(1)化学危险品出入库前均应按订单进行检查验收、登记，验收内容包括：a.数量； b.包装； c.危险标志。 经核对后方可入库、出库，当物品性质未弄清时不得入库。(2)进入化学危险品贮存区域的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。 (3)装卸、搬运化学危险品时应按有关规定
4、进行，做到轻装、轻卸。严摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。(4)装卸对人有毒害及腐蚀性的物品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。(5)修补、换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时，应使用不产生火花的铜制、合金制或其它工具。 9. 贮存安排及贮存量限制(1)存放场所化学危险品贮存安排取决于化学危险品分类、分项、容器类型、贮存方式和消防的要求。本公司的危险化学品主要存放在特定的危险品仓库中。在生产线上使用的危险品，在生产线附近设置“危险品临时保管场所”来管理，(2)掌握保管量等物料部应对使用的危险化学品保管量进行记录，包括：(A)危险化学品名称；(B)使用量；(C)保管量保管场所； (D)废弃
5、量等。 10.其它注意事项危险化学品的存储还需注意：(1)易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存，具有还原性氧化剂应单独存放；(2)有毒物品应贮存在阴凉、通风、干燥的场所，不要露天存放，不要接近酸类物质；(3)腐蚀性物品，包装必须严密，不允许泄漏，严禁与液化气体和其它物品共存；(4)贮存化学危险品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。(5)贮存化学危险品的场所应具有通风、防晒、防火、灭火、防爆和防渗漏。11.危险品的养护 (1)化学危险品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。(2)化学危险品入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、
6、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。 12.消防措施 (1)根据危险品特性和仓库条件，必须配置相应的消防设备、设施和灭火药剂。并配备经过培训的兼职和专职的管理人员。(2)贮存化学危险品的建筑物内，如条件允许，应安装灭火喷淋系统（遇水燃烧化学危险品，不可用水扑救的火灾除外）。(3)消防设备的具体管理办法可参见消防管理程序。13.废弃物处理 (1)禁止在化学危险品贮存区域内堆积可燃废弃物品。(2)泄漏或渗漏危险品的包装容器应迅速移至安全区域。(3)按化学危险品特性，用化学的或物理的方法处理废弃物品，不得任意抛弃、污染环境。(4)废弃物处理具体办法可参见废弃物管理程序14.人员培训 (1)仓库工作人员应
7、进行培训，经考核合格后持证上岗。(2)对化学危险品的装卸人员进行必要的教育，使其按照有关规定进行操作。(3)仓库的消防人员除了具有一般消防知识之外，还应进行在危险品库工作的专门培训，使其熟悉各区域贮存的化学危险品种类、特性、贮存地点、事故的处理程序及方法。(4)人员培训具体办法可参见教育训练程序。第2条品质管理1设备配件由物料仓库验收，由请购单位验收其品质，验收人于送货或发票上签名验收，并在【入库单】上签名确认。：(1)办公用品、劳保用品由物料仓库验收，并在【入库单】上签名确认。(2)原材料、辅助材料品质管理:(3)原材料、辅助材料在合格供方处采购之产品。(4)供货商未曾供应或本公司未曾使用过
8、之材料，由生产部工程师进行试用，提出书面试用报告、表明合格后，才能作为采购对象。可参见【供货商原辅材料送样确认程序】。(5)所有可供应原材料、辅助材料之供货商，均应由采购部制作【合格供方目录】、报总经理（副总经理）批准后，才能作为采购对象。可参见【供货商管理程序】和【采购控制程序】。(6)如在生产过程中，供货商物料发生品质问题，品保部应开【品质异常通知单】通知采购及供货商解决。可采用通知改善或取消供应资 格的方式进行处理。(7)原材料、辅助材料供应时，品保部应对产品进行品名、规格、型号的验证，合格后，由品管员在【入库单】上签名确认。2请购:当以下情况发生时，可由相关部门开立【请购单】，提出申购
9、要求:(1)设备配件适当库存或设备维修需要时；(2)办公用品、劳保用品不足时；(3)客户定单需要或计划生产需要时，主要原料安全库存量制定如下：EPS100吨，EPP3吨，EPE4吨，LDPE50吨。3批准:请购部门应将【请购单】交批准人员进行批准。批准人应在单据上进行签名确认。确认后由申购人员交采购执行人员进行采购。4采购:(1)设备配件、办公用品、劳保用品可直接依据批准之【请购单】进行采购。(2)原材料、辅助材料，采购人员应在【合格供方目录】中选择合适之供货商，洽寻价格后进行多家比价作业，确定具体供货商后，制作【采购单】，详细说明采购品名、数量、到货日期、品质要求(或标准)后，通知供货商交货
10、。【采购单】在正式发出前，必须经过总经理（副总经理）批准。5验收:供货商供货后，采购人员应告知仓储管理(保管人员)进行数量点收、品质验收品保部门进行品质确认。6登记:验收后之物品，保管人员应马上开立【入库单】，经品质验收人员签名确认后，登记入帐。7领用:(1)原材料、辅助材料，由生产部根据【领料单】进行发料。(2)办公用品、劳保用品在领用时，领用人员应在【办公、劳保用品领用登记表】上签收。(3)账务处理:原材料、辅助材料每天下班前登记入账，办公用品、劳保用品等每日根据送货单填写入库单，并椐此输入ERP系统。8盘点:每月底(25日)，由财务部安排全厂盘点，包括车间余留产品、仓库材料和成品。盘点情
11、况应记录在【盘点表】中，盘点人员应在【盘点表】上签名确认。【盘点表】需呈交公司财务部负责人审查，如有盘盈盘亏，则必须报总经理批准后才能进行账务调整处理。9仓库保存要求：确保通风避光，并严格遵守【产品储存控制程序】之规定进行保存。10产品库存管理采用ABC分类法进行管理。(1)采购库存产品分类根据采购的产品价值大小对公司采购库存产品分三类：A类采购库存产品：EPS、EPP、EPE、EPO原料及纸板作为A类。B类采购库存产品：油墨、包装袋及模具作为B类。C类采购库存产品：A、B以外采购产品。(2)库存成品分类公司现有库存产品未超过三个月储存期的产品均作为A类库存产品进行管理。(3)库存成品ABC管
12、理针对A类、B类产品，建立完整的帐册管理，每月进行盘点，做到帐实相符，帐帐相符，严格做好管控。第3条原物料仓库管理制度1物料库主要任务:保管好库存物质,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,服务周到,降低成本,做账字迹清楚,日清月结不积压。2原料入库必须经品管人员确认合格后方可入库,物质入库做到交接手续,核对清点物质名称,数量是否一致,然后确认签字。3仓库保管人员和做账人员要对产品的规格型号.数量.发放目的地.以及发放日期做好记录,以便追踪,坚持一盘底,二核对,三发放的原则。4在领料过程中必须由领用人先填好领料单,然后由部门主管签字后,凭领料单到仓库领取。5物品出库时发货人员应根据送货单
13、,工作联络单,领料单上的资料进行清点.核对防止漏发.错发。6. 原材料要尽量做到先进先出。7.月末对账根据客户开列对账单上的名称、数量、金额对好后开发票交财务做账。8. 物质堆放原则是合理安排空间,根据货物特点做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。9. 做好台账,流水账,确保账实相符。10.下班前检查好水.电.窗是否关好，方可离库锁门。11.按时上下班,如迟到或早退按人事劳动合同处理(含中午休息时间)。12.由于沟通不及时对公司造成损害者以情势轻重进行处罚。13.坚持随时盘原则：如出现盘差现象对相关责任人视情节轻重予以罚款或处分，如因偷盗所致追究法律责任。第五章 附则第1条本制度经总经理批准之日起实施，修改也同。第2条本制度由采购部负责解释、修订完善。
