2-工薪与人事循环了解内控及控制测试

1、了解与测试内部控制采购与付款循环 被审计单位名称：会计报表期间： 201年度 序号内容 是否 适用 编制人编制日期复核人复核日期索引号 一了解内控审计程序风险评估阶段 CGL 1.1了解内部控制汇总表CGL1 1.2了解业务流程CGL2 1。

2、了解与测试内部控制研究与开发 被审计单位名称：会计报表期间： 201年度 序号内容是否适用编制人编制日期复核人复核日期索引号 一了解内控审计程序风险评估阶段 YFL 1.1了解内部控制汇总表YFL1 1.2了解业务流程YFL2 1.3评价控。

3、了解与测试内部控制筹资与投资循环 被审计单位名称：会计报表期间： 201年度 序号内容是否适用编制人编制日期复核人复核日期索引号 一了解内控审计程序风险评估阶段CZL 1.1了解内部控制汇总表CZL1 1.2了解业务流程CZL2 1.3评价。

4、了解与测试内部控制固定资产管理 被审计单位名称：会计报表期间： 201年度 序号内容是否适用编制人编制日期复核人复核日期索引号 一了解内控审计程序风险评估阶段 GZL 1.1了解内部控制汇总表GZL1 1.2了解业务流程GZL2 1.3评价。

5、REANDA利安达信隆管帐师事件所无限义务公司被考察单元:时期时点:复核：日期：工程页次：日期:索引号:工薪与人事轮回考察咨询卷一受访人：缺点答复考察咨询题不正文主次要要适能否用1.雇仆职员能否通过恰当批准2人事部分能否为每一位新雇员体例授。

6、LITE ON G R O U P 非人事经理 的 人事管理技巧集 推荐人: William.T.W.Hsu 日期： 08/12/2008 本资料选自国内最具含金量，最全面的人力资源顶级方法与实操大全-2010实战精华版 资料每年升级，全国各地免费送货，货到付款，详情咨询qq：514457731（加qq无需。

7、天天文档在线 联系qq：744421982 人事通知单（一） 兹 派 等 员 为 本 公 司 此 令， 并 核 定 薪 资 元 自 年 月 日 起 生 效 姓 名 职 称 等 级 薪 点 倍 数 薪 金 金 额 。

8、了解与测试内部控制在建工程管理 被审计单位名称：会计报表期间： 201年度 序号内容是否适用编制人编制日期复核人复核日期索引号 一了解内控审计程序风险评估阶段 ZJL 1.1了解内部控制汇总表ZJL1 1.2了解业务流程ZJL2 1.3评价。

9、REANDA利安达信隆管帐师事件所无限义务公司被考察单元:时期时点:复核：日期：工程页次：日期:索引号:工薪与人事轮回考察咨询卷一受访人：缺点答复考察咨询题不正文主次要要适能否用1.雇仆职员能否通过恰当批准2人事部分能否为每一位新雇员体例授。

10、了解与测试内部控制货币资金循环 被审计单位名称：会计报表期间： 201年度 序号内容是否适用编制人编制日期复核人复核日期索引号 一了解内控审计程序风险评估阶段 ZJL 1.1了解内部控制汇总表ZJL1 1.2了解业务流程ZJL2 1.3评价。

11、利安达信隆会计师事务所有限责任公司 REANDA 被调查单位 : 编制：日期：项目页次： 期间/ 时点: 复核：日期 : 索引号 : 工薪与人事循环调查问卷（一） 受访人： 调查问题 回 答 注释 缺 点 不 适 用 是 否 主 要 次 要 1.雇佣人员是否经过适当核准？ 2、人事部门是否为每一位新雇员编制授 权表（书面通知员工的雇佣及职位变动） 或按规定与员工签定劳务合。

12、利安达信隆管帐师事件所无限义务公司REANDA被考察单元:时期时点:复核：日期：日期:工程页次：索引号:受访人：工薪与人事轮回考察咨询卷一回答考察咨询题不注释缺点1.雇仆职员能否通过恰当批准2人事部分能否为每一位新雇员体例授权表书面告诉员工。

13、了解与测试内部控制生产与仓储循环 被审计单位名称：会计报表期间： 201年度 序号内容 是否 适用 编制人 编制日期复核人复核日期索引号 一了解内控审计程序风险评估阶段 SCL 1.1了解内部控制汇总表SCL1 1.2了解业务流程SCL2 。

14、 利安达信隆会计师事务所有限责任公司 REANDA 被调查单位 : 期间 / 时点 : 编制： 复核： 日期： 日期 : 项目页次： 索引号 : 受 访 人 ： 工薪与人事循环调查问卷（一） 回 答 调查问题 不 注 释 缺 点 1. 雇佣。

15、了解与测试内部控制销售与收款循环 被审计单位名称：会计报表期间： 201年度 序号内容是否适用编制人编制日期复核人 复核日期索引号 一了解内控审计程序风险评估阶段 SXL 1.1了解内部控制汇总表SXL1 1.2了解业务流程SXL2 1.3。