采购内审检查表

1、 受审核部门：采购部时间：2013810审核员：NO标准条款审核要点检查内容1检查部门职责说明文件。审核记录1公司建立了各部门岗位职责。备注1部门内各职能分部门各层次人员的职责如何规定权限是否适当2关于职责的沟通是怎样进行的方式是什么4.2。

2、. 内审检查表 编号： 共 页 审核员 ： 受审 部门 生产部 时间 标准 条款 审核内容、方法 记 录 评价 所有果园基础模块 AF1 AF1.1 AF1.2 AF1.3 AF2 AF2.1.1 AF2.1.2 AF2.2.1 AF2.2.2 AF3. AF3.1 AF3.1.1 AF3.1.2 AF3.2. AF3.。

3、. 车辆保养完检表 车牌号码：_ 车型：_ 日期：_ 检查后请在各项目相应内容上划“ ”A检查良好B维修调整C内返 车内 1 灯光 A B C 2 方向盘/制动/手刹 A B C 3 雨刮器及喷水 A B C 发动机 1 起动发动机检查工况 A B C 2 冷却液副水箱液面及管路 A B C 3 添加前/后挡雨刮喷水壶水量 A B C 4 制动。

4、. 河南师范大学本科毕业论文（设计）中期检查表 学院： 年级： 专业： 论文（设计）题目 学生姓名 学号 导师姓名 职称 计划完成时间 论文（设计）的进度计划： 已经完成的内容： 指导教师意见： 导师签字： 年 月 日 备注： . 。

5、 压力容器专项安全检查表 检查组组长： 成员： 检查日期： 序号 项目 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 是否符合 存在问题 整改要求 考核意见 1 基础 地脚螺丝 地脚螺丝无松动（眼观弹簧垫受力、扳手紧固不超1.5丝） 查现场 混凝土 基础混凝土不得有破碎、蜂窝、露筋等缺陷 查现场 外观 表面无裂纹，无沉降 查现场 。

6、乐百氏（武汉）食品饮料有限公司 第 1 页，共 9 页 制制盖盖、制制坯坯5S运运动动推推行行检检查查表表 项目检查内容配分实得分 缺点事项 （一） 整理 1、车间内有无不必要的物品存在。5 2、胶头、废盖、空原料袋是否当班清理。4 3、办公桌上、下有无废资料、废纸等无用物。4 4、鞋架上的鞋是否分类整理。3 5、回收料与非回收料是否分别。4 小计20 （二） 整顿 1、HDPE、色母、纸箱、内。

7、 防火防爆和安全设施专项安全检查表 检查组组长： 成员： 检查日期： 序号 项目 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 是否符合 存在问题 整改要求 考核 1 机电设备 接地线 机电设备接地线应完整和牢固 查现场 防护罩 电机的转动轴应有防护罩 查现场 安全附件 安全阀、压力表、液位计和温度计等应定期校验，应灵敏可靠，保持完好和清晰。。

8、 建筑专项安全检查表 检查组组长： 成员： 检查日期： 序号 项目 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 是否符合 存在问题 整改要求 考核意见 1 墙体 室外墙面 室外墙面应完好，无裂缝、渗水等现象 查现场 房屋门窗 房屋的门窗应完好、无破损 查现场 室内顶棚 室内顶棚应完好 查现场 室内墙面 室内墙面应完好，无。

9、. 浙江新农化工股份有限公司 安全标准化内部审核检查表 JLG16-03-03 审核员 接待人员 受审核部门 审核地点 审核时间 检查依据 检查项目、证据及方法 审核记录 结论 1.1法律、法规和标准的识别和获取 1、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度 2、法律、法规清单 3、定期更新记录 4、文件发放记录 5、培训记录 6、现场询问接收部门对相关内容的了解情况 1.2。

10、质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表 受审核部门： 编制人 /日期： 批准人 /日期： 审核准则： ISO9001 ，ISO14001 ， OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 是否 参考 检查方法 检 查 一体化 条款 ISO9001 条款 ISO14001 条款 OHSAS18001 条款 检查内容 适用 文件 。

11、 车辆专项安全检查表 检查组组长： 成员： 检查日期： 序号 项目 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 是否符合 存在问题 整改要求 考核意见 1 车辆本体 转向 1.方向盘自由度、紧度适当； 2.转向拉杆球头间隙合适，有无松动 现场检查 刹车 1.刹车板踏度适当，制动距离达到安全规定要求； 2.手刹车可靠有效。 现场。

12、附录：5S检查表及5S 检查表的编制 案例1：整理和整顿活动检查表 序 号 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 纠正跟踪 1 物品分类 及 存弃规则 l 未建立物品分类及存弃规则（1分） l 物品分类及存弃规则不太完善（2分） l 物品分类及存弃规则基本完善（3分） l 物品分类及存弃规则较完善（4分） l 物品分类及存弃规则完善（5分） l 审阅文件 l 核对现场 2 整理 。

13、常用安全检查表样例汇编 安全检查频次表 公司级综合安全检查表 车间日常安全检查表 安全日常巡查表 电气设备（专业）安全检查表 厂房、建筑物专项安全检查表 班组现场安全管理及隐患排查表 节假日安全检查表 行车日常/定期检查记录表 综合性安全检查表 压力容器设备检查记录 电动叉车日常检查表 厂级综合性安全检查表 安全检查频次表 序号 检查种类 检查频次 检查人/部门 检查内容 1 公司级安全检查 每季。

14、 仪表专项安全检查表 检查组组长： 成员： 检查日期： 序号 检查项目 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 是否符合 存在问题 整改要求 考核意见 1 压力表 压力表本体 防腐 无锈蚀 现场检查 跑冒滴漏 无跑冒滴漏现象，保温箱内无异味 现场检查 震动 无异常震动 现场检查 仪表阀门 防腐 无锈蚀 现场检查 跑冒滴漏 。

15、 电气和机械设备专项安全检查表 检查组组长： 成员： 检查日期： 序号 项目 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 是否符合 存在问题 整改要求 考核意见 1 电气设备 配电房 变压器室的门应上锁，并挂“高压危险”的警告牌及安全色标 查现场 设备接地 电气设备应进行静电接地 查现场 带电部位 带电部位的屏护应。

16、受审核部门：采购部时间： 2013-8-10 审核员： NO 标准条款审核要点检查内容审核记录备注 1 4.2 职责和 权限 1、部门内各职能分部门、各层次人员的 职责如何规定？权限是否适当？ 2、关于职责的沟通是怎样进行的？方式 是什么？ 1、检查部门职责说明文件。 2、与各层次人员会谈， 了解其职责。 1 公司建立了各部门岗位职责。 2、 部门各岗位按岗位职责要求确定其 职责权限。 2 4.3。

17、 危险化学品专项安全检查表 检查组组长： 成员： 检查日期： 序号 项目 检查内容 检查依据 检查标准 检查方 法 检查结果 是否符合 存在问题 整改要求 考核意见 1 人员作业 出入库管理 国务院第344号令，第22条 危险化学品应按照出入库管理进行规范管理，并有相应的出入库登记等。 检查现 场 操作规程 安全生产法 危险化学品场所员工。