1、28,212.001,728,212.000.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 金额单位：元 部门：河南省郑州市金水区 保障性住房管理办公室 公开 06 表 人员经费公用经费 科目编码科目名称决算数 科目编 码 科目名称决算数 科目 编码 科目名称决算数 301工资福利支出22,367,879.75302 商品和服务支 出 8,383,574.31307债务利息及费用支出0.00 30101基本工资5,016,147.0030201办公费272,152.0030701国内债务付息0.00
2、 30102津贴补贴5,205,858.0030202印刷费0.0030702国外债务付息0.00 30103奖金3,479,341.0030203咨询费0.00310资本性支出214,137.00 30106伙食补助费0.0030204手续费0.0031001房屋建筑物购建0.00 30107绩效工资0.0030205水费23,578.5531002办公设备购置214,137.00 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 1,589,772.2030206电费69,087.3631003专用设备购置0.00 30109职业年金缴费665,941.4430207邮电费33,642.8031
3、005基础设施建设0.00 30110职工基本医疗保险缴费695,336.0830208取暖费118,048.6531006大型修缮0.00 30111公务员医疗补助缴费521,502.0630209物业管理费1,217,381.0231007 信息网络及软件购置更 新 0.00 30112其他社会保障缴费118,717.9730211差旅费0.0031008物资储备0.00 30113住房公积金1,728,212.0030212 因公出国 （境）费用 0.0031009土地补偿0.00 30114医疗费0.0030213维修（护）4,478,475.7831010安置补助0.00 费 301
4、99其他工资福利支出3,347,052.0030214租赁费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.00 303对个人和家庭的补助5,254,324.6130215会议费0.0031012拆迁补偿0.00 30301离休费162,372.3230216培训费309.0031013公务用车购置0.00 30302退休费4,255,637.4930217公务接待费2,581.0031019其他交通工具购置0.00 30303退职（役）费0.0030218专用材料费0.0031021文物和陈列品购置0.00 30304抚恤金826,939.6030224被装购置费0.0031022无形资产购置0.
5、00 30305生活补助0.0030225专用燃料费0.0031099其他资本性支出0.00 30306救济费2,938.6030226劳务费0.00399其他支出0.00 30307医疗费补助0.0030227委托业务费435,150.5639906赠与0.00 30308助学金0.0030228工会经费109,250.6039907国家赔偿费用支出0.00 30309奖励金0.0030229福利费183,126.0039908 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 0.00 30310个人农业生产补贴0.0030231 公务用车运 行维护费 9,411.2439999其他支出0.00 3
6、0399 其他对个人和家庭的补 助支出 6,436.6030239 其他交通费 用 0.00 30240 税金及附加 费用 1,369,682.55 30299 其他商品和 服务支出 61,697.20 人员经费合计27,622,204.36公用经费合计 8,597,711. 31 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 金额单位：元 部门：河南省郑州市金水区保障性住房管理办公室公开 07 表 预算数决算数 合计 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务接待费合计 因公出 国
7、（境） 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务 用车 购置 费 公务用车运 行费 小计 公务 用车 购置 费 公务用车 运行费 123456789101112 79,000.000.00 34,000.00 0.00 34,000.00 45,000.00 17,576.240.00 13,639.24 0.00 13,639.243,937.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的 实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出
8、决算表 金额单位：元 部门：河南省郑州市金水区保障性住房管理办公室2018 年度公开 08 表 项目 年初结转和结余本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出 栏次123456 合计 注：我部门没有政府性基金，也没有没有政府性基金安排的支出，故本表无数据 第三部分 郑州市金水区保障性住房管理办公室 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收、支总计均为116044398.32元。与上年度相 比，收、支总计各减少83198720.47元，下降41.76% 。主要 原因是项目支出减少。 二、收入决算情况说明 2018年度收入合计
9、103824679.12元，其中：财政拨款 收入103824679.12元，占100%；上级补助收入0元，占0%； 事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴 收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。 三、支出决算情况说明 2018年度支出合计103824679.12元，其中：基本支出 36219915.67元，占34.89%；项目支出67604763.45元，占 65.11%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%； 对附属单位补助支出0元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年度财政拨款收、支总计均为103824679.12元。 与上年度相比，财政
10、拨款收、支总计各减少83198720.47 元，下降44.49%。主要原因是项目支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2018年度一般公共预算财政拨款支出103824679.12元， 占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加8718571.83元，增长9.17%。主要原因是增加 人才公寓购房项目。 （二）结构情况。 2018年度一般公共预算财政拨款支出103824679.12元， 主要用于以下方面：一般公共服务支擙擙润率 30.23% 13 投资利税率 36.01% 14 投资回报率 22.67% 15 回收期年 5.91 16
11、设备数量台（套） 177 17 年用电量千瓦时 1332937.81 18 年用水量立方米 19266.57 19 总能耗吨标准煤 165.47 20 节能率 23.98% 21 节能量吨标准煤 58.14 22 员工数量人 379 19 总能耗吨标准煤 65.49 20 节能率 22.94% 21 节能量吨标准煤 24.22 22 员工数量人 172 114 17 年用电量千瓦时 1080865.94 18 年用水量立方米 10173.97 19 总能耗吨标准煤 133.71 20 节能率 24.22% 21 节能量吨标准煤 46.98 22 员工数量人 317 5 回收期年 5.16 16 设备数量台（套） 98 17 年用电量千瓦时 641652.28 18 年用水量立方米 8117.24 19 总能耗吨标准煤 79.55 20 节能率 22.15% 21 节能量吨标准煤 22.44 22 员工数量人 164 0寵E(憭鐀匀%鐀讀缁蠄頀h椀愂夒夒夒夒夒夒夒夒夒夒夒夒夒夒夒夒蒋孔嵧搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀蒋孔嵧搀漀挀砀尀尀攀挀愀昀戀攀攀挀欀猀愀琀伀吀匀儀夀渀洀吀夀堀眀唀愀堀礀椀唀稀爀刀稀氀渀儀蝔攀戀昀挀
