1、岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价项目名称：申报全省海绵城市建设试点城市工作协调经费项目单位：岳阳市住房和城乡建设局海绵城市建设管理科 主管部门：岳阳市住房和城乡建设局 评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组 报告日期：2018年6月6日岳阳市财政局（制）一、项 目 基 本 概 况项目负责人程文艺联系电话18907306660项目地址岳阳大道岳阳市住房和城乡建设局邮编414000项目起止时间2017年 3 月起至 2019 年 3 月止计划安排资金（万元）100实际到位资金（万元）100实际支出（万元）94.04结余（万元）5.9
2、6其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政省财政省财政市财政100市财政100市财政94.04市财政5.96县市区财政县市区财政县市区财政县市区财政其它其它其它其它二、项目支出明细情况支出内容实际支出数会计凭证号备注2015年垫付工作经费59841.37项目已于2015年启动，但2015年财政未安排专项资金（明细见附件）2016年垫付工作经费90087.70项目进行中，但2016年财政未安排专项资金（明细见附件）2017年办公费4719.70印刷费7143.00差旅费4658.50公务接待费7670.00其 他1293.00办公设备购置5000岗培办海绵城市工作培训
3、费200000海绵城市城建信息化工程款590000应付款支出合计970413.27元三、项目绩效自评情况项目绩效定性目标及实施计划完成情况预 期 目 标实际完成1、完成申报全省海绵城市建设试点城市实施方案以及相关政策规范编制；2、完成海绵城市建设、黑臭水治理相关培训；3、完成王家河流域污水处理，负责东风湖流域污水治理前期；4、完成赴国家试点城市学习相关海绵城市建设经验。1、已完成；2、已完成；3、已完成；4、已完成。项目绩效定量目标（指标）及完成情况一级指标二级指标指标内容指标（目标）值实际完成值项目产出指标数量指标共4项1、编制实施方案；2、组织相关培训；3、王家河流域污水处理，东风湖流域污
4、水治理前期；4、学习海绵城市建设经验。完成100%质量指标成功申报省级海绵城市试点城市1、申报海绵城市实施方案；2、规划、建设管理制度以及项目库编制2017年3月，市政府办印发了岳阳市城区海绵城市建设管理暂行办法（岳政办发20176号）；2017年6月后，我局印发了岳阳市海绵城市项目建设管理规定（岳建发201724号）；2017年9月，市政府印发了岳阳市中心城区海绵城市建设、黑臭水体整治和污水管网建设三年行动实施方案（岳政办函201776号）；2018年2月，我局又出台了关于进一步加强海绵城市建设、城市排水（污）管网工程建设、绿色（装配式）建筑联动监管工作的通知（岳建发20188号）时效指标2
5、017年-2019年三年时间建成36个以小区、绿地、公园、道路、水系为主的海绵城市典型示范项目,含污水管网建设项目6个（防涝渍水改造项目5个），海绵设施总计划投入资金17.72亿元。其中，水系及黑臭水体整治项目6个，计划投入资金10.66亿元；海绵型小区建设项目14个，计划投入资金1.20亿元；道路绿地建设项目11个，计划投入资金5.45亿元；计划投入资金0.41亿元2017年完成投资6.32亿元；2018年海绵设施总计划投入资金9.2亿元；2019年海绵设施总计划投入资金2.2亿元。成本指标加快推进试点城市建设，争取省级财政更多支持制定更多有效政策以及奖补措施，在政策和资金上给予支持，加快项
6、目建设。南湖新区主动将南湖公园打造成海绵城市示范点，完成投资776万元；金鹗公园完成海绵设施建设650万元。项目效益指标经济效益指标以海绵城市发展带动城市经济发展启动海绵城市建设，带动更多产业发展，提升城市经济发展。带动透水砖、雨水收集回用系统等行业的快速发展，现有10多家厂家来岳阳调查实际情况，准备在岳办厂。社会效益指标提升知名度，打造省级海绵城市试点城市以省级海绵城市试点城市这张名片及影响力，吸引更多的投资进驻岳阳。岳阳今年的项目建设环比去年增加40%。生态效益指标提升城市生态系统功能和减少城市洪涝灾害改善城市生态环境，减少城市黑臭水体，减少城市内涝等完成环南湖三圈、南湖公园等海绵设施建设
7、。王家河水体明显得到了改善，解决了部分河道雨后黑臭的现象。争取在2019年6月建成马壕污水处理厂二期，新增污水处理规模15万吨/日。通过系列措施，可使东风湖水质达到近期类、远期类水标准服务对象满意度指标提高城市居住环境小区、道路进行海绵城市改造。在建项目全面实施海绵城市建设通过加强审批环节的把关，目前，市城区有22个建设项目按照海绵城市要求完成了审批程序，其中房屋建筑工程20个，总投资63.46亿元，其中海绵设施投资0.97亿元；市政道路项目2个，总投资1.78亿元，其中海绵设施投资802万元。绩效自评综合得分100评价等次优四、评价人员姓 名职称/职务单 位签 字李小红科 长海绵城市建设管理科王 锦海绵城市建设管理科易 芳审计科科长/高级会计师师审计科方 萍 高级会计师 审计科何 蔚副科长 计财科评价组组长（签字）： 年 月 日项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日
