差 旅 费 报 销 清 单使用单位：报销日期： 年 月 日用 途报 销 数财 务 科 意 见单据张数金 额金额合计（大写）： ：课题付讫记录：现金： 银行： 转账：审核签章原始单据贴后单位负责人： 保管验收或证明： 经报人：
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