1、层 面 战略主题目标指标 综 合 办 人 力 行 政 部 财 务 部 资 材 部 信 息 技 术 部 研 发 部 海外 发展部 佛山 制造厂 佛山 机加厂 佛山食 品包装 雪糕 包装 上海 制造厂 上海食 品包装 食盐 包装 成都 机加厂 纸巾 包装 食品 机械 财 务 确保收入快速增长同 时保证利润同步增长 利润3356 利润4115 XX X X X XX198 2220.4288563.522550330240 销售额167801100793016002450750250 16501200 其中出口1100110075050300 利润率20%18%28%18%23%30%20%20%2
2、0% 流动资产回报率247% 流动资金总量6783XXXXXXXX 毛利率XXXXXX 产品成本下降率X2.5%2.5% 原材料/流动资金28%XXXXXXX 产成品/流动资金17%XXXXXX 呆料/原材料XXXX 客 户 调整内部结构适应不 同行业需求 销售额 增长 45% 食品行业（佛山）增长35%X 雪糕行业增长36%X 食品行业（上海）增长47%X 调整行业定位食盐行业增长47倍X 加强松川品牌建设 纸巾行业增长43%X 食品机械增长2.9倍X 其它行业包装机增长20倍 04年新产品占比XXXXXXX 05年新产品占比XXXXXXX 海外业务增长45%X 运 营 优化管理资源配置，
3、提高生产管理与销售管 理 生产 管理 优化 供应商合作评价XXXXX 零件合格率92%XXX 供货及时率90%XXX 开箱合格率85%XXXXXXXXX 准时交货率80%XXXXXXXXX 合同差错率X 优化、梳理信息技术 平台，以支持管理与控 制，提高生产率 销售 管理 提高 开发新市场XXXXXXXX 售后服务满意度XXXXXXX 品牌知名度XXXXXXXX 客户评价XXXXXXX 合同差错率XXXXXXX 层 面 战略主题目标指标 综 合 办 人 力 行 政 部 财 务 部 资 材 部 信 息 技 术 部 研 发 部 海外 发展部 佛山 制造厂 佛山 机加厂 佛山食 品包装 雪糕 包装
4、上海 制造厂 上海食 品包装 食盐 包装 成都 机加厂 纸巾 包装 食品 机械 运 营 提高智力资本投资的 收益 系统 管理 ERP使用效率X X X XXXXXXXXX ERP减少员工工作量X X X XXXXXXXXX 网络现代化办公XX X X X XXXXXXXXXXXX 内部网宣传XX 外部网宣传XXXXXXXXXX 保密工作XX X X X XXXXXXXXXXXX 执行力 下放新产品研发权力 制度执行XX X X X XXXXXXXXXXXX 任务执行XX X X X XXXXXXXXXXXX 加强预算管理控制 计划执行XX X X X XXXXXXXXXXXX 资金 占比 提高
5、资金回报率 存货周转率X XXXXXXXXX 现金调配正常X 04年销售回款率90%XXXXXX 本年销售回款率87%XXXXXX 财务管 理控制 税务筹划X XXXXXXX 预算控制力XX X X X XXXXXXXXXXXX 财务报表及时XXXXXXX 财务报表准确X 滚动预算及时XX X X X XXXXXXXXXXXX 新产品 研发 质量 开发新产品准时性XXX 开发新产品报废率XX 开发新产品质量XXX 新产品服务满意度XX 学 习 加大员工培训投资以 增加人均收入 人均销 额增长 率 10% 员工满意度提高XX 人员流失率下降XX 建立人才储备机制 员工战略认知度XX 部门员工满意
6、度提高XX X X X XXXXXXXXXXXX 部门人员流失率下降XX X X X XXXXXXXXXXXX 部门战略认知度XX X X X XXXXXXXXXXXX 层 面 战略主题目标指标 综 合 办 人 力 行 政 部 财 务 部 资 材 部 信 息 技 术 部 研 发 部 海外 发展部 佛山 制造厂 佛山 机加厂 佛山食 品包装 雪糕 包装 上海 制造厂 上海食 品包装 食盐 包装 成都 机加厂 纸巾 包装 食品 机械 学 习 提高员工满意度 企业文 化建设 员工企业文化认知度XX X X X XXXXXXXXXXXX 员工技 能提升 员工业务流程认知度XX X X X XXXXXXXXXXXX 员工电脑使用率XX X X X XXXXXXXXXXXX 员工工作技能提升XX X X X XXXXXXXXXXXX 员工培训时间增加XX X X X XXXXXXXXXXXX 部门业务流程认知度XX X X X XXXXXXXXXXXX 部门员工电脑使用率XX X X X XXXXXXXXXXXX 部门员工技能提升XX X X X XXXXXXXXXXXX 部门员工培训时间增加XX X X X XXXXXXXXXXXX
