1、 Page 1 of 2 监监察察部部经经理理绩绩效效指指标标 方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象 质质量量 化化指指标标 组组织织 部部门门 小小组组 个个人人指指 标标 评评估估频频 率率 目目标标值值 权权数数信信息息来来源源 1.财务方面 1.1.2.7控制与降低其他 成本费用 管理费用预算节省率 （实际管理费用节省计划管 理费用）100 所有部门量化部门每月 10 费用明细科目及 预算资料 3.内部营运 方面 3.5建立并持续改善公司 流程和制度 有效的流程和制度得到实 施的百分率 得到实施的流程和制度适用 的流程和制度的
2、总数 所有部门 质量 化 组织 部门 每半年10 流程实施得分 3.内部营运 方面 3.6.11有效开展内审工作 ，提高内审质量 内部审计报告的质量评定 级别 内部审计报告的质量评定级别 监察部 质量 化 部门每半年 15 董事会对内部审 计报告的评估意 见 3.内部营运 方面 3.6.11有效开展内审工作 ，提高内审质量 内部审计按照计划及时开 展的比率 实际开展的内部审计次数总 共应执行的内部审计次数 监察部量化 部门每半年 15 内部审计工作记 录 3.内部营运 方面 3.6.11有效开展内审工作 ，提高内审质量 内部审计报告的及时率 按时提交的内审报告应提交 的内审报告总数100 监察
3、部量化 部门每半年 10 内部审计工作记 录及内部审计报 告提交时间记录 3.内部营运 方面 3.6.11有效开展内审工作 ，提高内审质量 重点监察领域发生事故的 解决情况 内部事故解决成果评定级别监察部 质量 化 部门每月 20 监察记录/各项 事故报告 4.学习和成 长方面 4.2.1创建良好的意见和 建议反馈体系 提出流程和制度合理化建 议并被采纳的数量 对流程和制度提出合理化建议 并被采纳的数量 所有部门 质量 化 部门每季 20 合理化建议报告 总分100 Page 2 of 2 监监察察员员绩绩效效指指标标 方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公
4、公式式评评估估对对象象 质质量量 化化指指标标 组组织织 部部门门 小小组组 个个人人指指 标标 评评估估频频 率率 目目标标值值 权权数数信信息息来来源源 3.内部 营运方 面 3.6.11有效开展内审工作 ，提高内审质量 内部审计报告的质量评定级 别 内部审计报告的质量评定级别监察部 质量 化 部门每半年 20 董事会对内部审 计报告的评估意 见 3.内部 营运方 面 3.6.11有效开展内审工作 ，提高内审质量 内部审计按照计划及时开展 的比率 实际开展的内部审计次数总共 应执行的内部审计次数 监察部量化 部门每半年 20 内部审计工作记 录 3.内部 营运方 面 3.6.11有效开展内审工作 ，提高内审质量 内部审计报告的及时率 按时提交的内审报告应提交的 内审报告总数100 监察部量化 部门每半年 15 内部审计工作记 录及内部审计报 告提交时间记录 3.内部 营运方 面 3.6.11有效开展内审工作 ，提高内审质量 重点监察领域发生事故的解 决情况 内部事故解决成果评定级别监察部 质量 化 部门每月 25 监察记录/各项 事故报告 4.学习 和成长 方面 4.2.1创建良好的意见和 建议反馈体系 提出流程和制度合理化建议 并被采纳的数量 对流程和制度提出合理化建议并 被采纳的数量 所有部门 质量 化 部门每季 20 合理化建议报告 总分100
