1、车间领导负有联带责任。十四、安全资料管理制度全厂应加强对安全工作的资料管理，使安全工作规范化、系统化、制度化。安全生产管理资料的内容：1、安全会议记录。2、安全教育档案。3、安全检查档案。4、伤亡事故管理档案。5、安全奖惩档案。6、安全隐患管理档案。7、特种作业人员登记。8、特种作业审批档案。9、劳动保护用品发放档案。10、防暑降温品采购发放台帐。11、防火档案（分类）。12、文件、资料管理档案。十五、安全标识管理制度各车间所需标识必须统一计划，上报厂部，由厂长审核后，统一联系制作。 所有标识必须按照统一要求，悬挂在合适、醒目的位置。各种标识不得随意挪动为他用，各车间应建立本车间标识台帐，统一
2、管理，保证各种标识的完好性。各岗位员工必须保证本岗位标识的齐全完好、清洁，因人为原因造成标识损坏或丢失将追究相关责任。十六、安全操作管理制度1、 所有生产设备均应制定相应的安全操作规程。2、 在用设备的操作规程各单位必须每三个月学习一次，并保留相应学习记录，每年统一考核一次。3、 新型的设备在使用前必须对员工进行培训，培训结束合格后方可上岗操作。4、 新上岗员工必须按照规定签订师徒协议，师傅有义务教导新员工正确的操作设备，新上岗员工在没有取得安全操作资格证时，严禁操作设备。5、 同台设备需要几个人共同操作时，人员的使用车间要尽量考虑小组人员的素质，以便更好地合作。6、 员工在作业时必须按章操作
3、，做到“四不伤害”。7、 机电设备存在安全隐患，如防护网、防护罩不符合要求 ，技术指标不达标，机身的设计不符合人机工程的要求，操作人员有权提出改造的要求，甚至有权拒绝使用。8、 操作人员不得甩掉任何保护装置，操作人员保护装置而导致事故要追究责任。9、 设备吊装、拆卸前要制定安全技术措施，并在作业场所设置警示标志。10、 发现操作设备有故障时，应立即停止操作，及时处理，处理不了应及时向车间领导汇报。11、 机械设备在维护、检修时，应挂“检修设备，禁止启动”标识牌板。12、 在运转的机械设备上禁止做以下工作：1、 清扫转动部位；2、 进行安装、拆卸、修理等工作;3、 向转动轮结合处浇抹润滑油；13
4、、 设备观察窗和计量仪器附近均应设置照明灯，以便操作、观察和测量。十七、设备设施安全管理制度1、 目的对安全设施进行有效地管理，为洗煤厂的安全生产提供设施上的支持，确保洗煤厂的生产活动顺畅。2、 适用范围本制度适用于洗煤厂各类安全设施的管理。（1）、厂部负责监督外协承包商对消防设施的维护；外协承包商的资质审核；防雷设施的委外维护；委外检测除尘和废水的处理效果。（2）、各车间负责设施的运行操作，简单检查及清洁工作。（3）、机修车间负责各类设备的辅助安全装置的维护，通风除尘设备及废气处理装置的检修保养，废水处理系统的维护。3、消防设施的管理（1）、灭火器材保养由器材存放地的车间负责保养、维护。（2
5、）、如因工作中使用了灭火器材，事后及时通知当班班长进行更换。（3）、每年对公司员工进行消防知识、灭火器材的使用和保养方法进行培训一次。4、防雷设施（1）、各建筑物的避雷装置每年委托市防雷中心进行检测，到检测时间及时与机电动力部进行联系。（2）、建立检测资料归档保存。5、设备辅助安全装置（1）、为确保设备安全防护装置的完好齐备，使用人员不得擅自更改或拆除电气保护接线或装置。（2）、应确保防雷电器的完好性，对有损伤的防爆电器应及时更换。进行防爆电器检修工作时，应严格按照防爆电器检修要求进行。（3）、防爆电器的维修、保养，应按国家“爆炸和火灾危险环境中电力装置”的相关规范执行。6、环保设施（1）、除
6、尘器应指定专人负责操作，定期清理集尘，如发现问题应及时向机修车间反映.（2）、废水处理装置的运行由机修车间指定专人负责，做好相关的运行记录。应严格按照操作程序操作，若装置发生故障应及时维修。（3）、委托国家检测机构定期对设施的工作效果进行检测，确保设施正常运行。、十八、特殊工种管理制度1、凡从事特殊危险操作的职工，如（电工、焊工、压力容器、高空作业、危险品运输、易燃、易爆、起重、装载机、叉车、推土机、电瓶车、各式起重设备）等，经有关部门进行各项专业资格培训，取得专业资格证书后，方可独立工作。2、特殊工种人员上岗前必须经安环部进行安全技术教育考核，并经考试合格后方能上岗操作。3、对特殊工种人员的
7、专业资格证书要按时进行年检，对未进行年检的不许上岗。4、对长期未从事本专业操作的职工，必须重新培训经考试合格后方能上岗操作。5、对特殊工种，由厂部负责经常进行专业性安全技术和灾害事故案例教育，每年至少进行两次培训教育。6、特殊工种从业人员，每年进行一次体检，严禁因身体健康状态妨碍工种操作安全要求的人员进入工作岗位。7、特种作业人员调离本厂规定：1）、特种作业人员因本人原因不再从事特种作业的；2）、特种作业人员因经常性违章作业（三次以上）屡教不改的；3）特种作业人员无故拒绝参加安全培训与复审验证的。8、特种作业人员的奖惩规定：1）、 对在安全生产和预防事故方面做出显著成绩者，应给予适当的奖励；2
8、）、特种作业人员违章作业，所属车间应视其情节给予批评、教育，造成严重后果的，应给予相应的处罚或停止特种作业。十九、特种设备安全管理制度2、 特种设备使用时，应当严格执行国务院颁布发的特种设备安全监察条件。3、 本厂使用的特殊设备，必须国家或行业规定的安全技术规范的要求，并在规定的时间内向公司主管部分登记。4、 对在用的特种设备要进行经常性的日常维护和保养，车间或班组至少每月进行检查一次，或按照国家和行业有关的时间和规定，进行维护保养、检查、做好记录。并由有关人员签字，发现异常情况，应当及时处理或上报厂部。5、 未经定期检验和检验不合格的特种设备，不得继续使用。6、 特种设备出现故障或发生异常情
9、况，必须及时对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新使用。7、 特种设备存在严重事故隐患或超过安全技术范围规定使用年限的应当予以报废，并有关管理部门办理注销。8、 特种设备的维护、保养、安装、改造、操作必须由有资质的单位或有特种作业操作证的人员进行。9、 建立特种设备安全技术档案：（1）、特种设备的设计文件、制造单位、产品质量、合格证明、使用维护说明书等文件（2）、以及安全技术文件资料，由厂部负责建立存档。（3）、特种设备的定期检查检验和定期自行检查记录、特种设备的日常使用状况记录；由特种设备所在车间保留记录。特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调检装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记
10、录，由机修车间负责保留。10、 特种设备作业人员，应该持有上岗证，无证不得上岗。应当对特种设备作业人员进行特种设备安全教育的培训。11、 特种设备的作业人员在作业中，应该严格执行特种设备的操作堆积和有关安全规章制度。12、 对特种设备管理不严、违反安全管理制度的、发生事故的，根据情节的轻重，必须要负有法律责任。二十、外来施工单位和人员管理制度 为保证我厂正常的安全生产运行，提高施工现场规范化、标准化管理水平，结合我厂实际情况，把好监督关，认真履行监管职责认真履行监管职责，特制定此制度：（1）、外来施工人员入厂后必须经过安全培训及教育，否则不准施工。（2）、外来施工人员应严格遵守公司一切规章制度
11、，严格遵守所从事工种的安全技术操作规程及有关安全规定，不得违反。（3）、进入作业场所的外来施工人员，一切施工作业一定要做到“确认”在指定的范围内进行工作，不许擅自进入车间或危险场所，不得乱动有关设备、阀门、器具，以免发生危险。（4）、进入厂区内任何地点不准吸烟，在防爆区域内不准擅自动火，动火必须办理动火证，并经有我厂批准。（5）、外来施工人员应按规定使用好劳动防护用品，如：入厂必须配戴安全帽，登高须佩安全带等，其防护用品按合同规定由外来施工人员自理。（6）、外来施工人员自备的机电设备的安装地点，由我厂机修车间共同确定，设备安装应符合安全技术要求，确保安全装置齐全可靠。未经批准，不许随便设置或擅
12、自变动施工地点，电源由电气部门指定并负责接电，外包工单位不得私自乱接。（7）、本厂的机电设备、车辆及工器具严禁擅自动用。（8）、从事任何施工作业一定要事先与我厂机修车间负责人联系，一定要清楚施工地点、部位、没有确认前不准施工，严禁盲目乱干。（9）、每次进入施工现场前，包括高空作业、地下设施作业及设备容器内部作业等，应与现场当班班长或负责人取得联系并经同意，否则不许施工。且应当尊重车间人员的意见，施工中发现异常情况威胁生产安全或发生事故的应及时与现场生产人员联系，以便及时处理。（10）、施工作业必须保持道路畅通。施工中的垃圾杂物、易燃物等应随时清除到指定的地点，严禁野蛮施工，就地乱扔乱抛施工垃圾
13、。（11）、外来施工人员违反安全规章制度和违章作业的行为，人人有权制止，我厂有权对其进行处罚、次罚100元。4、值班期间凡出现安全生产方面的重大问题，值班领导必须有人亲临现场组织指挥处理，确保安全生产的正常进行。5、值班人员一般情况不得离开矿区，因故离开矿区或办公室时，必须向调度室讲清自己所在位置及联系方式，以便及时联系，发现私自离矿者罚款100元。6、值班人员按表安排的值班，不得替代，特殊情况向调度室说明，否则发现一次替代，罚责任人各100元。7、当日值班人员因故不能值班时，值班名单上排列的对应位置人员应上补下位，不得空岗，否则按脱岗处理，罚责任人每次100元。8、值班人员实行交接班、签到考
14、勤制度，负责填写当日值班记录，通报值班情况，不得在家值班，不执行以上制度罚责任人100元。9、值班表中第五系列值班人员主要负责“一通三防”及监测监控工作。10、值班人员要爱护值班设施，协同卫生人员搞好室内卫生。11、调度室负责对当日值班人员的考核落实工作，坚持每日对值班人员不定时查岗不少于两次，并有记录。（二）、双休日领导值班规定1、业务科室领导由调度室分组进行双休日值班。2、值班当日必须坚持到调度室上、下午两次签到，并坚持半日下井，半日在调度室或办公室负责处理本业务范围内的工作。如不在调度室签到，一次罚款5元。3、双休日值班领导，业务科室八点下井，安全部门四点下井，矿领导值班零点下井。如双休
15、日值班与矿领导值班重复，以领导值班为主。4、临时离开岗位必须向调度室和安监处同时请假。5、井上值班，查岗由调度室考核，并把查岗情况以书面形式交调度室，在次日调度会通报，下井由安监处考核在次日调度会通报。6、无故缺岗，脱岗或不下井，一次罚款10元。（三）、基层队组领导值班规定1、队组值班实行24小时不间断值班，值班顺序按各队排定的值班表执行，值班时间统一为早7：40到次日早8：00（夏季提前30分钟）。2、队组值班队干不得回家吃饭，吃饭时找人送饭或找一名本队正式队干代替，但吃饭时间不得超过半小时，否则按脱岗处理，罚款1000元。3、值班人员当日值班时，接听电话必须是值班队干，否则发现有一次他人代
16、替听电话罚100元。4、值班期间，凡井上、下出现安全生产方面的重大问题，值班队干必须及时通知队长、书记和分管副队长，并派人到现场积极处理，确保安全生产顺利进行，落实一次无通知队长、书记等人员或没有采取措施处理，造成安全生产时间超过半小时的罚值班200元，超过一小时的罚500元。5、值班人员不得离开值班室，因事需要离开值班室时，必须向调度值班人员汇报，并找一名正式队干代替，否则,查住私自离开者罚款500元。6、值班人员按各队自己安排的值班表值班，不得替代，特殊情况需要交换的要向调度说明，否则，发现一次罚责任人500元。7、值班队干实行严格的交接班制度，做好当日各项记录，不得在家值班，否则罚责任人
17、500-1000元。8、调度室负责对当日各队值班队干的落实考核工作，坚持每日对各队值班队干不定时电话查岗不少于2次，并有记录。9、各队值班如违反上述规定的，除给予本人处罚外，同时对其队长同等处罚，并在调度会通报。三、附则1、本规定自下发之日起执行。2、本规定解释权归生产调度室。调度室专职卫生员管理规定一、人员分配：一组：二组：二、作息时间：每组一人值班：6：30-12：00，16：00-18：30另一人值班： 6：30-10：00，14：00-18：30（夏季，下午往后顺延一小时。）三、责任区划分：一组：负责调度台、会议室及会议室门口，三层卫生间, 三层往上楼梯，四层走廊、各领导办公室。二组：
18、负责领导值班室、协调室、三层走廊、卫生间、三层往下楼梯及二层走廊与餐厅，二层卫生间及卫生员值班室。四、具体要求1、卫生员每天6：30时必须准时到岗，对各责任区的卫生要清理一次，包括拖地抹灰，更换痰盂。7：30时前必须清理完毕。等散会后，再清理一次。2、各组卫生员可采取交替在岗制，实现全天候监视，保证全调度室的卫生清洁。3、对调度台地毯，每周天要吸尘一次，此项工作必须周周六完成。拖鞋每两天清洗一次。五、奖罚制度每组卫生员要对各自责任区的地面、设施上灰尘或卫生死角负责，不准有烟头等杂物，科领导查住一次不合格，扣每人10元，矿领导或矿上查住一次，扣每人20元。每查住一次脱岗扣10元, 迟到一次扣10
19、元，早退一次扣10元。卫生员不准在领导值班室看电视，发现一人次扣10元。 六、所管的责任区两组每月交换一次。调度室治安管理办法为了抓好本单位的治安管理，确保调度室不发生盗窃事件，保证调度室财产不受损失。根据本单位实际，制定以下管理办法：1、成立治安管理领导小组，组长：荣志斌，付组长：石兵、谭习文、徐剑民、苗保龙，成员全体调度室职工。2、领导小组负责对全体成员进行每月不少于两次治安教育及日常的治安管理工作。3、调度室内部值班员及当日调度人员，负责对调度室当天治安工作，检查各办公室门窗是否关好，做好对来调度室可疑人员监督，及夜间巡查工作。4、如发生盗窃事件，财产受到损失，对组长进行损失的10%挂钩
20、，对付组长进行5%挂钩。调度室准军事化管理细则与方案第一章 准军事化管理总体规划1、实行准军事化管理，要实现严格执行，严格管理，长期坚持，增强个人、单位工作的组织性、计划性、准确性、纪律性，保持组织的高度稳定和集中统一。在管理工作中应当做到：服从领导，听从指挥，干群一致，互相尊重；发扬民主，依靠群众；严格要求，赏罚分明；说服教育，启发自觉；公道正派；不分亲疏；干部带头，以身作则；团结紧张，严肃活泼，培养员工树立正确的世界观、人生观、价值观，有事业心、有责任感，立足本职，爱企报国，爱岗敬业，争做优秀员工。2、在长期坚持实行准军事化管理过程中，要不断的吸取各种管理方法的精髓，与本管理方法有机的结合
21、，使其更符合实际工作，更能有效地提高员工素质和整体的战斗力，使员工能够刻苦钻研精通本职业务知识技能，并运用到实践工作中去，实现调度的“准确 迅捷 高效 创新”的指挥原则，确保集团公司和王庄矿全年各项任务的圆满完成。第二章 准军事化管理行为规范、动作标准1、工作期间，工作人员每天第一次见到调度主任或外来参观人员必须立即起立成立正姿势并问请领导，问请语为：“您好，欢迎光临”，问请时要由当班最高职务者完成，提倡讲普通话，礼毕后，到座位上坐下继续工作，其于时间见到领导或参观人员时，工作人员应成立正姿势行注目礼，并对来访客人提出的问题给予热情回答，态度要举指大方，不卑不亢。2、工作期间，工作人员必须始终
22、保持正确的坐姿，即：座姿端正，挺胸抬头，目视前方，不准躺卧，脚蹬桌椅，跷“二郎腿”。点名时要答“到”，坐立时要主动起立，点到下一名同志时自行坐下。站姿，即：两臂垂直放下，两腿并拢，两脚成45度分开，两脚后根并拢，两手五指并拢，中指贴适宜性、充分性和有效性持续改进。06.1.5 授权管理者代表。06.1.6负责4.1总要求、5.1管理承诺、5.2以顾客为关注焦点、5.3质量方针、5.4策划、5.5职责、权限与沟通、5.6管理评审、6.1资源提供等条款的管理和控制。06.2管理者代表06.2.1 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。06.2.2 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进
23、的需求。06.2.3 确保在整个组织内提高满足顾客要求和食品安全的意识。06.2.4 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。06.2.5 组织公司的内部审核活动，坚持持续改进。06.3 生产部（包括部长）、车间（包括车间主任）06.3.1制定并实施生产计划，确保生产有序进行。06.3.2 制定质量和食品安全目标实施计划，确定项目负责人。06.3.3 负责各种关键工序（包括HACCP）的管理和实施必要的监控。06.3.4 确保对食品安全有影响的物流、人流、水流、气流有效管理和监控；制定并完成设备、设施的维护和保养计划；对产品实施有效防护；持续改进有关过程的有效性。06.3.5 建立生产区域的卫生
24、管理机构，实施有效的卫生管理。06.3.6 持续进行有关岗位的业务、卫生培训，提高人员的技能和意识。06.3.7负责6.3 基础设施、7.1产品实现的策划、7.5生产和服务提供、7.6监视和测量装置的控制、8.3不合格品控制、6.4工作环境、8.5改进条款的管理和控制。BFWL- SC01/062001 06.4 销售部06.4.1 掌握市场动态、顾客需求，为营销计划的制定提供重要依据。06.4.2 贯彻落实合同法，掌握同行业的信息，制定营销策略，增加市场占有率。06.4.3 积极组织市场服务工作，有效管理销售网点，提高公司信誉。06.4.4 做好合同评审，确保对顾客的承诺实现，以降低经营风险
25、。06.4.5 贯彻落实商检法、海关法，负责进口配套件的采购、公司产品的出口工作。06.4.6 负责顾客信息反馈的登记和处理，定期进行顾客满意度的分析和评价。06.4.7 负责5.2以顾客为关注焦点、7.2与顾客有关的过程、8.2.1顾客满意等条款的管理和控制；相关条款：7.1产品实现的策划、7.3设计和开发、7.5生产和服务提供、8.3不合格品控制、8.4数据分析、8.5改进。06.5 采购部06.5.1 组织实施对供方及外包过程的评定，选择合格的供方与外包单位（公司）。06.5.2 根据生产计划编制采购计划,并按计划要求适时的进行物资采购，满足生产要求。06.5.3 对外包过程进行管理和控
26、制。06.5.4 管理并监视影响食品安全的物资的提供过程；执行有关法规和采购物资标准。06.5.5 负责7.4采购条款的管理和控制；相关条款：7.5生产和服务提供、8.3不合格品控制、8.4数据分析、8.5改进。06.6 质量、技术部06.6.1组织编制公司的质量手册、程序文件、管理制度、规范及记录管理工作。06.6.2贯彻落实产品质量法，组织制定公司质量工作计划，并组织、指导、督促、检查计划的实施。06.6.3组织公司内部审核及审核后的跟踪验证。06.6.4监督检查公司质量管理体系实施的有效性和适宜性。06.6.5处理顾客反馈的重大质量问题，收集、整理、分析内外部质量信息，并对质量问题的纠正
27、和预防措施进行监督。06.6.6负责监督、抽查过程的控制质量。BFWL- SC01/06201406.6.7 负责新产品、新过程的设计和开发。制定开发计划、报告，组织设计评审、验证、确认，编制设计和开发记录。06.6.8 确定生产过程中的关键过程、特殊过程，制定过程控制方法和接收准则。06.6.9 参与HACCP小组活动，负责关键控制点的关键限值的制定，参加危害分析和HACCP计划的制定。06.6.10 参加重大质量问题的评审。06.6.11 负责食品配方的制定和对实施配方的监督。06.6.12 制定工艺规程、作业指导书、产品规范；及时解决生产技术问题。06.6.13 负责4.1总要求、4.2
28、文件要求、7.1产品实现的策划、7.3设计和开发、8.2.2内部审核、8.2.3过程的监视和测量、8.4数据分析、8.5改进条款的管理和控制；相关条款：5.4.1/2策划、5.6管理评审、7.2与顾客有关的过程、7.4采购、7.5产品实现的策划、8.2.4产品的监视和测量、8.3不合格品控制。06.7 人力资源部06.7.1贯彻国家劳动法、安全生产促进法等有关的法律法规。06.7.2负责人力资源的合理调配，满足服务过程对人员的需求。06.7.3认真贯彻国家职业教育法,组织制定各类人员培训计划，并组织、协调计划的实施。06.7.4根据国家职业技能鉴定规范（考核大纲）或/和有关岗位人员考核标准，负
29、责对岗位工人的专业技术和技能进行考核，确保人力资源提供。06.7.5 负责6.2人力资源条款的管理和控制。06.8 中心化验室06.8.1认真执行国家质量法及相关的法律、法规。06.8.2负责原材料、过程产品、成品的检验、试验。出具检验/试验报告。06.8.3负责检验、试验装置的正确使用、维护和保养、校准、验证、确认。确保检验结果的有效性。06.8.4 负责不合格品的判定和纠正后的验证。06.8.5 负责试验用化学药品的保管、使用和处置符合规定。06.8.6 负责规定的关键控制点的监控。06.8.7 制定或/和使用经批准/确认的分析、试验方法标准、规范。 BFWL- SC01/062014质量
30、手册质量职责分配表序号部 门主要条款相关条款 备 注1管 理 层八项质量管理原则4.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.17.1 8.1 2质量、技术部4.1 4.2 5.4 5.5.38.2.2 8.2.3 8.48.5 5.6 7.1 7.2 7.4 7.5 8.2.4 8.33生 产 部6.3 6.4 7.5 8.2.4 8.3 7.1 7.2 7.4.3 7.6 8.44销 售 部5.2 7.2 8.2.17.5.5 7.1 7.5.3 8.3 8.45人力资源部5.5.1 6.27.5.26采 购 部7.4 6.4 7.1 7.5.18.4 7工 程 部6.3 6
31、.4 7.67.5.1 7.1通用条款： 4.1 4.2.3 4.2.4 5.2 5.3 5.4.1 5.5.1 5.5.3 6.2 8.2.3 8.4 8.5 BFWL-SC01/06HACCP小组及职责小组职务部门姓名工作职责专业学历职称从事本职年限组长确保HACCP体系的建立、实施和保持及持续改进；向最高管理者报告HACCP管理体系的有效性和适宜性以提供其进行管理评审，并作为HACCP管理体系改进的基础；组织HACCP小组的工作，体系文件的批准。管理硕土工程师6常务副组长组织制定HACCP体系计划；安排和协调小组各项活动；组织编制相关文件；审核.验证.负责与最高领导层沟通。食品大专工程师
32、15组员设备部负责审核、监督工艺执行情况；审核设施与设备的维护与保养实施；交流体系文件及其运行情况；食品大专工程师18组员质量管理部编制相关文件；收集、采用、传递相关文件，进行危害分析、确立CL食品中专助工13组员技术部编制相关文件；收集、采用、传递相关文件，编制相关文件；进行危害分析、确立CCP食品大本助工13组员生产监视HA、CCP、M、CA、R 的执行情况；监视环境、生产、设备执行管理情况。食品大专助工15组员生产部监视HA、CCP、M、CA、R 的执行情况；监视环境、生产、设备执行管理情况。食品大专工程师15组员化验窒监控.纠偏.记录、验证。检验中专初级15组员销管部监控.纠偏.记录、
33、产品追溯回收、消费者投诉、顾客满意度测评。财会大专初级6 BFWL- SC01/1.02014质量和食品安全管理体系范围公司按GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求标准和“基于HACCP的食品安全管理体系 规范”建立的质量和食品安全管理体系，符合标准和规范的所有要求，无删减。质量食品安全管理体系覆盖本公司生产的产品有： 公司质量管理体系所需的过程范围包括：管理活动、资源提供、产品实现、测量、分析和改进有关的过程；食品安全管理体系所需的过程有：总要求、HACCP管理体系、文件和记录控制、HACCP管理体系的运行和保持有关的过程。1 BFWL-SC01
34、/2.02014引用标准公司建立质量和食品安全管理体系规范性引用文件为：GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系基础和术语GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系要求ISO 19011:2000质量和环境管理体系审核指南 CNAB-SI52-2004 基于HACCP 的食品安全管理体系 规范（试行） 指南性文件有：GB/T19080-2004 食品和饮料行业GB/T19001-2000应用指南（ISO15161：2001）国际食品法典委员会食品卫生通则CAC（1997）2 BFWL-SC01/3.02014术语和定义公
35、司质量管理体系文件化的各层次文件，如无特殊规定均与GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语保持一致。特殊说明的术语和定义：.供求关系： 供方 组织 顾客 .食品安全管理体系所涉及的术语和定义： 除下列术语和定义外，本文件采用GB/T 19000 - 2000中的术语和定义。3.1 流程图 flow diagram生产或制造某特定食品所用步骤或操作顺序的系统表述。3.2 食品安全 food safety对食品在按照预期用途被加工和（或）食用时不会伤害消费者的保证。注：“消费者”与ISO9000：2000标准中“顾客”术语的定义相同 。3.3 安全
36、支持性措施、SSM supportive safe measures除关键控制点外，为满足食品安全要求所实施的预防、消除或降低危害发生可能性的特定活动。 注： SSM是组织按照国家相应的法律法规，结合自身条件并根据其在食品链中所处阶段可能实施的具体计划,如：良好农业(含水产养殖)规范（GAP）；良好操作规范（GMP）； BFWL-SC01/3.0-2004良好卫生规范（GHP）；良好分销规范（GDP）；良好兽医规范（GVP）； BFWL-SC01/3.0-2014良好零售规范（GRP）。3.4 SSM 方案 supportive safe measures programs控制已确定危害发生的
37、安全支持性措施的实施和有效运行。注：SSM方案包括（但不限于）：卫生标准操作程序（SSOP）；其他影响食品安全的标准操作程序（SOP），包括工艺操作和设备维护保养规程等。3.5 卫生标准操作程序 SSOP为达到食品卫生要求而规定的活动及其顺序。3.6 危害分析 hazard analysis对危害以及导致危害存在条件的信息进行收集和评估的过程，以确定出食品安全的显著危害。注：危害分析应列入HACCP计划中。3.7 HACCP审核 HACCP audit针对HACCP管理体系，为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、完整的并形成文件的过程。3.8 基于HACC
38、P的食品安全管理体系，HACCP管理体系 food safety management system based on HACCP识别、评估以及控制危害的体系，包括三个主要部分：管理、HACCP体系和SSM方案。3.9 HACCP计划 HACCP plan BFWL-SC01/3.02004根据HACCP原理制定的，确保在HACCP管理体系中对显著危害进行控制的文件。3.10 HACCP 体系 HACCP system通过关键控制点控制相应食品安全危害的体系。 BFWL-SC01/3.0-20043.11 控制 control遵循正确程序且满足标准的状态。3.12 确认 validation通
39、过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定，包括HACCP计划中要素的科学性、有效性的证据。注1：“已确认”一词用于表示相应的状态。注2：确认所使用的条件可以是实际的或是模拟的。3.13 验证 verification 通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定，包括方法、程序、试验和其他评估的应用，以及为确定符合HACCP计划的监视。注1：“已验证”一词用于表示相应的状态。注2：认定包括下述活动，如：变换方法进行计算；将新设计规范与已证实的类似设计规范进行比较；进行试验和演示；文件发布前的评审。3.14 关键限值、CL critical limit区分可接收或不可接收的判定值。3.15 关键控制点、CCP critical control point能够施加控制，并且该
